2013年公司薪资绩效方案(Q2修订版)

邵阳和庆汽车销售服务有限责任公司工作联络单Inter-communicationSheet制发单位/Dept：邵阳和庆汽车销售服务有限责任公司□特急E.urgent□急urgent□一般common主送To报呈Submit集团彭总、曾总、财务刘总、刘总抄送Cc财务部、服务部、综合部主题Sub2013年公司薪资绩效方案（试行）共20页内容说明第一章总则第1条：为调动公司各岗位员工的工作积极性和主动性，实现公司年度各项经营、利润及管理目标任务圆满完成，特制订本办法。第二章适用对象第2条：公司所有岗位全体员工。第三章管理原则第3条：坚持公平、公正、公开，对岗不对人。第四章薪资构成、岗位定编及薪资第4条：薪资构成(一)实发工资=岗位工资+基本工资+绩效工资-其他扣款(二)岗位工资：根据员工岗位、学历、工龄、职称及技能水平等合理设臵，按照合同及相关标准执行。(三)绩效工资：是以员工当月完成的工作目标任务、工作质量、工作态度和遵守规章制度等要素为依据确定，是对员工综合考核的成绩奖励体现。(四)基本工资：指公司根据当地薪资水平结合集团薪资方案制定，是员工最低生活保障。(五)其他扣款：指养老保险个人承担部分、个人所得税等国家与违反公司规定的扣款内容。第5条：岗位定编及岗位工资序号岗位基本工资岗位工资岗位定编备注1总经理//1全面负责4S店的经营与管理，薪资集团统一制定2销售总监80012001通过斯柯达上海总部测评3展厅经理8008001通过斯柯达上海大众总部认证4零售主管8006001负责展厅销售管理5首席销售顾问8002003通过斯柯达上海总部首席销售顾问认证6认证销售顾问8001003通过斯柯达上海总部销售顾问认证7助理销售顾问800/3没有通过斯柯达上海总部销售顾问认证，实施绩效8实习销售顾问800/3无绩效9关键客户经理8008001负责政府/集团/网点的开发维系与管理，兼任二手车业务拓展10关键客户专员8004001负责二网、大客户档案的管理，与二网的沟通联络工作11二手车主管8006001由关键客户主管兼任12计划/控制主管8006001负责批售、零售、网内资源调配、ADS系统申报，资金申报13金融/保险专员8004001负责信贷、保险业务的开展以及系统申报工作14试乘试驾内训师8004001由展厅经理/销售主管兼任，主要负责销售部员工的培训工作15试乘试驾专员8004001由车辆管理员兼任，主要负责试乘试驾车辆管理以及客户试驾共工作16车辆管理员8004001负责商品车出入库管理以及库存车辆的动态维护17服务总监80012001专职兼服务经理18服务经理8008001由服务总监兼职19前台主管8006001专职20资深服务顾问8002001专职21认证服务顾问6002001专职22助理服务顾问4002001专职23索赔员8002001专职24售后信息员8002001专职兼职附件销售员25技术经理8008001专职26车间主任8008001由技术经理兼职27质检员8002001由技术经理兼职28机电组长8008002专职视业务量适当增减29机电中工8004002专职视业务量适当增减30机电学徒3001002专职视业务量适当增减31钣金组长8008001专职32钣金中工8004001专职视业务量适当增减33钣金学徒3001001专职视业务量适当增减34油漆组长8008001专职35油漆中工8004001专职视业务量适当增减36油漆学徒3001001专职视业务量适当增减37装潢技师8008001专职38装潢中工8006001专职视业务量适当增减39装潢学徒3001001专职视业务量适当增减40配件经理8008001专职41配件计划员8002001由配件经理兼职42配件管理员8004001专职兼职工具管理员43设备/工具管理员8002001由配件管理员兼职44附件销售员800/1由售后信息员兼职45洗车工800/1专职46PDI专员800/1有机电组长兼任47关爱总监80012001专职48市场经理8008001专职49二网外拓专员8004001前期由市场经理兼任，负责二网市场拓展50车友汇专员8004001专职兼任销售内部满意度调查51广告促销专员8004001专职52市场分析专员8004001前期由市场经理兼任，二网外拓主管到编后由二网外拓主管兼任。53客户关爱专员8004002专职，前期可1人，由车友汇负责人兼任销售关爱员54前台接待员8002001专职兼任前台电话接听员55电话接听员8002001由前台接待员兼任56售后接待员8002001专职兼任客户休息室精品销售57财务经理8008001专职58会计8006001专职59出纳8006001专职60结算员8004001专职61行政/人事经理8008001专职62人力资源专员8006001专职，兼任行政专员63行政专员8006001有人力资源专员兼任64水电工800/1专职，与起亚/东标分摊工资65保安8007008外包，与东标分摊工资66保洁员8006002外包67食堂厨师8008003与东标分摊工资第五章绩效考核第6条：考核目的是确定员工岗位薪酬、奖金、福利待遇的重要依据。第7条：考核由公司销售部、服务部、财务部、关爱部、行政部等部门负责共同完成。第8条：考核是按照目标任务与工作质量相结合的方法执行。第9条：目标任务与考核(一)目标任务与提成方案(二)按实际统计数据结合目标任务完成达标率情况设定提奖比率或金额提取款项（RMB）作为各部门（个人）奖励基金，按照岗位分工不同提取的比率、方式各不一样。(三)核算方式：经营KPI按照当月财务结算数据为核算依据，其他管理KGI按照总部与公司监控结果为准。各岗位目标任务与绩效考核：（任务根据年度总目标数为参考，实际考核任务按照月度公司下达任务标准执行）1.销售总监A、任务指标KPI&KGI指标单位任务值激励/考核考核周期备注经营指标整车销售台556台50元/台月实际交车数（含大客户、网点销售，不含厂家虚拟销售），以财务收到车款为依据保险渗透率%80%35元/万元月渗透率=投保数/展厅成交数×100%，按照产值计提，扣除交强险部分信贷渗透率%50%分段计提月渗透率=信贷数/展厅成交数×100%上牌渗透率%50%15元/台月渗透率=上牌数/展厅成交数×100%精品/附件/配件产值万元/45元/万元月二网/关键客户+展厅精品/附件/配件总产值（捆绑销售的加装限价-裸车限价即为精品/附件/配件产值）整车销售毛利率%2.5%3‰月指整车、保险、上牌、信贷销售毛利（不含精品毛利）管理指标DSC%78%±1000元/期半年以总部下发成绩为考核依据QSSS分9.5分±40元/0.1分月以总部下发成绩为考核依据SQS分960分±10元/分月以总部下发成绩为考核依据MS分80分±20元/分季度以总部下发成绩为考核依据HIC分92分±50元/分季度以总部下发成绩为考核依据ADS分92分±50元/分季度以总部下发成绩为考核依据库存深度%150%100元/台月库存深度=（实物库存+在途）/当月实际交车×100%长库龄比率%7%100元/%月长库龄占比=超过90天库龄车辆数/月末实际库存数培训执行率%100%-200元/次月每月5号将本月培训计划及培训总结交到行政B、目标考核目标达成率（A）考核项目A≥120%120%＞A≥100%100%＞A≥80%80%＞A备注整车销售55元/台50元/台45元/台40元/台达标率小于70%以下无绩效保险渗透率40元/万元35元/万元30元/万元25元/万元信贷渗透率完成10台（含）以下，按45元/台奖励；完成10~15台，按55元/台奖励；完成15台（含）以上，按65元/台奖励上牌渗透率20元/台15元/台10元/台8元/台达标率小于70%以下无绩效精品/附件/配件产值50元/万元45元/万元40元/万元35元/万元整车销售毛利率毛利率≥2.5%按照销售毛利的5‰计提，小于2.5%按照毛利的3‰计提，毛利率小于2%无绩效DSC高于任务目标奖励1000元/期，低于任务目标考核1000元/期QSSS在以9.5分为基础上每超过0.1分奖励40元，每低0.1分考核40元SQS在以960分为基础上每超过1分奖励10元，每低1分考核10元MS高于任务目标每分次奖励20元/分，低于任务目标每分次考核20元/分。HIC在以92分为基础上每超过1分奖励50元，每低1分考核50元ADS在以92分为基础上每超过1分奖励50元，每低1分考核50元库存深度（150%）超过目标考核超过部分100元/台，低于任务目标奖励低于部分100元/台（±500元/封顶），公司额外增加资源部分剔除长库龄比率（7%）超过目标按照100元/百分点进行考核，低于目标按照100元/百分点奖励（±500元/封顶）培训执行率（100%）根据培训计划，未执行培训、未总结的考核200元/期，部门员工外部培训回来没有及时转训的考核200元/次。2.展厅经理/零售主管A、任务指标KPI&KGI指标单位任务值激励/考核考核周期备注经营指标整车销售台360台60元/台月展厅实际交车数，以财务收到车款为依据保险渗透率%80%35元/万元月保险渗透率=投保数/展厅成交数×100%，按照产值计提，扣除交强险部分信贷渗透率%50%分段计提月信贷渗透率=信贷数/展厅成交数×100%经营指标上牌渗透率%50%25元/台月上牌渗透率=上牌数/展厅成交数×100%精品/附件/配件产值万元180万60元/万元月按照展厅任务数5000元/台匡算（含捆绑销售、单独销售）管理指标DSC%78%±700元/期半年以总部下发成绩为考核依据QSSS分9.5分±40元/0.1分月以总部下发成绩为考核依据SQS分960分±20元/分月以总部下发成绩为考核依据MS分80分±30元/分季度以总部下发成绩为考核依据HIC分92分±50元/分季度以总部下发成绩为考核依据GPS有望客户批/±1元/批月实际新增有望客户（不含再回展厅数据）试乘试驾率%30%-300元/月月根据前台流量登记表结合GPS为考核依据展厅5S管理%80%-200元/月月根据关爱部流程点检结果为考核依据培训执行率%100%-200元/次月每月5号将本月培训计划及培训总结交到行政B、目标考核目标达成率（A）考核项目A≥120%120%＞A≥100%100%＞A≥80%80%＞A备注整车销售70元/台60元/台50元/台40元/台达标率小于70%以下无绩效保险渗透率40元/万元35元/万元30元/万元25元/万元信贷渗透率完成10台（含）以下，按40元/台奖励；完成10~15台，按50元/台奖励；完成15台（含）以上，按60元/奖励上牌渗透率30元/台25元/台20元/台15元/台达标率小于70%以下无绩效精品/附件/配件产值65元/万元60元/万元55元/万元50元/万元DSC高于任务目标奖励700元/期，低于任务目标考核700元/期QSSS在以9.5分为基础上每超过0.1分奖励40元，每低0.1分考核40元SQS在以960分为基础上每超过1分奖励10元，每低1分考核10元MS高于任务目标每分次奖励20元/分，低于任务目标每分次考核20元/分。HIC在以92分为基础上每超过1分奖励50元，每低1分考核50元GPS有望客户达标率高于目标按照1元/批进行奖励，达标率低于目标按照1元/批进行考核，达标率低于70%无绩效试乘试驾率任务目标不达标考核300元/月展厅5S管理根据关爱部检查标准，任务不达标考核200元/月培训执行率根据培训计划，未执行培训、未总结的考核200元/期，部门员工外部培训回来没有及时转训的考核200元/次。3.首席销售顾问/认证销售顾问/助理销售顾问A、任务指标KPI&KGI指标单位任务值激励/考核考核周期备注整车销售明锐/Octavia台/250元/台月任务数按照月度下达任务数为准晶锐/Faba台/300元/台月任务数按照月度下达任务数为准昊锐/Superb台/300元/台月任务数按照月度下达任务数为准Rapid台/150元/台月