4.2-01策划表-文件

宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-002过程名称文件控制策划部门全质办过程输入：通过文件策划提出的体系文件编制计划和要求。过程需求活动及其顺序、接口：策划、计划、文件编制、审批、编目、发放、使用、管理、贮存、更改、再版、回收、作废、销毁及改进等活动。按其阶段可分为四个子过程，即文件的策划、编制、审核、编目；文件的发放、使用、贮存、管理；文件的更改、再版、作废；文件的归档、改进。对文件的各个子过程应实施全面控制。职责分配：最高管理者负责组织制定公司的质量方针和总质量目标，确保全公司相关职能和层次上质量目标的制定；负责质量手册、程序文件的批准；管理者代表负责组织质量手册、程序文件的编制，并进行审核；全质办负责全公司质量管理体系管理性文件的归口管理，并负责组织和协调质量作业文件、质量记录的编制工作；技术部负责技术类文件的归口管理，负责组织技术类文件的编制工作；总工程师负责技术类文件的审批；总经办负责行政类文件的归口管理，负责体系文件的归档；各职能部门负责与本部门有关过程所需文件的控制和管理。过程所需资源和信息：GB/T19000-2000和GB/T19001-2000质量管理体系国家标准对文件控制的要求；公司沟通意图、统一行动的需求；公司的宗旨；文件管理员等。过程所需文件和记录：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；文件控制程序；质量记录控制程序；内部质量审核控制程序；不合格品控制程序；纠正措施控制程序；预防措施控制程序；质量作业文件；质量记录等。过程监视、测量点及方法：过程监视点：文件的批准、发放、更改、审批；过程测量点：对《文件受控目录清单》、《文件更改一览表》和文件实际使用情况的监督检查考核。过程有效性如何评定：按文件控制过程的质量目标进行评价。过程输出：经批准发布的有效的体系文件。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：