绩效自评报告---三明市水利局

1水利专项支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况三明市水利局职能是：负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用，负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作，组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理，组织协调农田水利基本建设，负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。现在职干部职工73人，经费来源是财政核拨。2017年度预算安排资金704.96万元，其中一般公共预算拨款为598.52万元；2017年度决算年初结转结余1535.3万元，本年收入15349.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出15706.16万元，结余分配0万元，本年结转结余1178.88万元。（二）项目基本情况根据《福建省小型农田水利工程管理办法（试行）》的通知（闽政办〔2015〕90号），利用冬春农闲季节，组织发动社会各方力量，持之以恒地开展冬春水利建设，及时修复全市一批受台风、暴雨袭击的水利水毁工程，做好工程维修养护，为明年的农业春耕生产用水、农村居民饮水安全、水利工程安全度汛奠定基础。市级水利专项资金400万元（明财（农）指【2016】117号）项目年度绩效总目标为进一步加快我市小型农田水利水毁修复，强化农田水利基础设施建设，改善农业生产条件，2促进农业增效，农民增收。加强组织领导，突出工作重点，加大资金投入，广泛宣传发动，扎实推进农田水利建设，掀起冬春水利建设及水利工程水毁修复高潮。进一步提高我市防灾减灾能力，为我市粮食生产用水、防洪安全、供水安全和生态安全以及实现经济社会持续健康发展提供有力的水利支撑。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署，对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。（二）项目资金使用情况2017年度水利专项支出预算安排400万元，总投入400万元，资金到位400万元，实际使用400万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。1、财政预算安排。小型农田水利专项支出：明财(农)指【2016】117号400万元。2、经费支出情况。小型农田水利专项支出：明财(农)指【2016】117号400万元。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况3为了评价2017年水利专项支出项目资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年水利专项支出项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：400万元，经费用于水利专项支出，目标完成100%。3、产出数量目标：2017年全年完成1个冬春水利修复项目，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。4、产出质量目标：2017年水利修复项目验收通过率97%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。45、经济效益目标：2017年该项目实施后，促进了农业增效，农民收入大幅度增加，加快了农村发展，全年目标任务基本完成，目标完成率达95%以上。（三）项目绩效分析1、投入评价指标满分30分，自评得分28分。其中：（1）时效情况6分，得分4分，扣分的原因是虽然项目能够在2017年12月份底前完成，但项目实施月份晚于计划1个月扣2分。（2）项目立项14分，得分14分，得分的原因是与项目年度任务计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（3）资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金按时足额拨付到项目单位。2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）业务管理20分，得分20分，得分的原因是法人组建及报批规范，内设专职业务人员；执行“主体负责制”、“投劳承诺制”、“公示制”、“监理制”等制度。（2）资金使用管理10分，得分10分，得分的原因是项目单位建立健全的财务会计管理制度，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分37分。其中：5（1）产出数量8分，得分8分；得分的原因是单位工程、主体工程完工后及时验收；建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。（2）产出质量10分，得分10分，得分的原因是项目完工后质量验收符合标准。（3）环境效益6分，得分4分，扣分的原因是防灾减灾能力还有待进一步提高。（4）可持续效益6分，得分6分，得分的原因是工程建设完工后使用效果达到预期，且后续产生的效果符合预期。（5）服务对象满意度10分，得分9分，扣分的原因是服务对象的满意度还未达到100%。四、存在问题1.项目实施进度存在偏慢的现象。原因是水利工程建设需要临时占地和永久占地，但土地确权后，由于上级在工程设计时不要列支迁占费用，工程建设需要占地困难比较大，导致工程进度整体偏慢。2.小型农田水利设施防灾减灾能力还有待进一步提高。由于管理经费的短缺、机构不健全，缺乏稳定增长机制，致使小型农田水利工程建成后管理粗放，以及维护管理不足导致设施在防灾减灾方面各种问题出现。3.项目质量监督制度还不够完善，造成了项目成效还不明显。各项工程设计缺乏省级专业人员的审计，多数方案评审也就是专家看看，深层次的问题提出的较少。同时工程招6标，同类材料同等质量价格差别大，上级相关部门缺乏监督，质量监督制度还不够完善。五、有关建议针对以上存在的问题，可以从以下三个方面进行加强：1.严格按照《福建省小型农田水利工程管理办法》等有关要求，全面落实项目责任主体负责制、招投标制、监理制、合同管理制、公示制和验收制等，克服困难，加快工程整体进度；2.积极争取省市资金，健全体制机制，加强项目建设管理和计划执行调度。弥补项目设施维护管理上的漏洞，加强小型农田水利工程建成后的管理，进一步提高项目设施防灾减灾能力。3.完善水利工程建设质量监督制度，加强各方面审计监督力度，严格执行财务制度，增强廉政风险防控，确保各项治理措施按序时进度推进、生产安全和保质保量完成各项工程建设任务。