外审不符合报告样板书

区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门生产部生产技术课稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款7.5.1.2报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081101受稽查担当签名：2、原因分析：受稽查担当签名：3、纠正措施：完成日期：年月日4、预防措施：完成日期：年月日受稽查担当签名：5、效果确认：稽查组长：确认：2008年11月TS16949外审不符合报告书各部门必须在12月5日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！不符合项说明：管理过程未能保证所有作业指导书来源于质量计划或控制计划:查部品309-1887-00,其尺寸12±0.1㎜已在控制计划（SNF-02-002-11a,产品CHASSIS-ASSY309-1887-00发出日期，15/12/2007）上确定两个重要尺寸，但在工程检验规范（DCOE-4-4454，产品CHASS-ASSY309-1887-00发出日期：19/12/2007）上只体现了一个重要尺寸。此不符合.佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门生产推进部管理部生产部稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款7.4.1（4.2.4）报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081102受稽查担当签名：2、原因分析：受稽查担当签名：3、纠正措施：完成日期：年月日4、预防措施：完成日期：年月日受稽查担当签名：5、效果确认：稽查组长：确认：2008年11月TS16949外审不符合报告书各部门必须在12月5日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！不符合项说明：采购过程未能保证供应商的业绩被有效评估:A,没有记录表明供应商小西有按要求进行评审;B,2008年没有实施供应商的质量体系开发计划;佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门品管部生产部稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款7.6报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081103受稽查担当签名：何超彬受稽查担当签名：何超彬受稽查担当签名：何超彬5、效果确认：稽查组长：确认：3、纠正措施：完成日期：2008年11月26日1.将测量使用的V型磁铁列入校正管理。将牙规SNC221列入外校管理（该牙规暂停使用，待外校合格后再使用，另，此牙规检查过的部品用其它经外校合格的牙规追溯确认）2.重新对部分未做常规MSA分析的仪器再次进行MSA分析，以确保所使用的测量系统均是稳定、受控。4、预防措施：完成日期：2008年11月26日1.对后继纳入的新测量设备，在投入使用前进行评估并登记量规仪器台帐中，以确保测量仪器在使用过程是稳定、受控状态，确保部品的测量精度、准度。2.对SANO相关检查员及管理者再次进行教育培训，使SANO社内测量仪器必须按照量规仪器MSA分析周期进行定时分析，确保测量系统是稳定、受控状态！2008年11月TS16949外审不符合报告书各部门必须在12月1日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！不符合项说明：SANO部分仪器的校正管理实施不足；并且仪器的正规MSA分析实施不彻底！1.生产现场使用的V型瓷块未纳入仪器校正管理；易磨损牙规（SNC221）校正内型为免校，校正类型有待改善，以便保证测量仪器的精度。2.SANO部分测量仪器未进行常规MSA分析，只是针对客户有要求时进行相关的MSA分析。2、原因分析：1.V型磁块是辅助测量工具，购入时评估，考虑不足未列入校正管理。社内检测螺纹孔时，使用插销规和螺纹规两种测量工具同时确认检查，故而对牙规SNC221的校正类型设定为免校。2.因为人员流动性较大，检查员离职后对新人的教育培训实施不足，从而忽略了对部分测量仪器的常规MSA分析，只是针对客户要求时才进行了相关的MSA分析。佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门营业部生产推进部品管部稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款8.2.1报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081104各部门必须在12月15日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！受稽查担当签名：受稽查担当签名：3、纠正措施：完成日期：年月日受稽查担当签名：5、效果确认：稽查组长：确认：4、预防措施：完成日期：年月日1.对后续的客户满意度调查进行有效的分析和评估，提高调查的有效性；2.在实际运行当中不断的总结完善公司的满意度调查，保证顾客满意度调查持续有效。2008年11月TS16949外审不符合报告书1、不符合项目说明：顾客满意度管理过程失效:应基于准时率、满意度、纳期达成率、索赔等进行分析，满意度尽量细化。我司原因造成的索赔应纳入管理规定，对索赔的原因进行分析然后制定改善措施，不能只是做一些简单的客户调查。2、原因分析：1.对客户满意度调查理解不够全面,只是对客户采取了《满意度调查表》进行调查；2.对收集和调查的信息没有进行全面的分析，并保存相应的资料。1.对准时率、满意度、纳期达成率、索赔等进行分析，；（注：修改客户满意度调查表）2.对收集到的信息进行全面的分析，找出顾客不满意的原因，加以解决保存相关的资料，以方便总结和查询。佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门ISO推进室稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款8.2.2.4报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081101各部门必须在12月5日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！受稽查担当签名：周开珍受稽查担当签名：周开珍受稽查担当签名：周开珍5、效果确认：稽查组长：确认：4、预防措施：完成日期：2008年12月2日1.在后续工作中根据实际情况，在客诉多时，增加内部审核的频率；2.在有夜班上班时要针对夜班进行专门的审核；3.审核员在审核过程中的手稿，要做到字迹清晰，以便保留存档；4.对审核中发现的一些问题，采取《预防措施》防止问题再次发生使我们的体系得到持续改善。2008年11月TS16949外审建议项报告书1、不符合项目说明：客诉多时，要增加内审频率来控制:A,对体系进行持续有效的改善，各过程要列入计划；B,夜班审核时间点要明确；C,各审核员内审手稿要保留。2、原因分析：1.由于今年金融风波，定单的减少夜班很少有加班,所以就没有针对夜班进行专门的审核；2.审核员在审核过程中的手稿，由于字迹比较潦草所以就没有保留手稿；3.对客诉的情况已经进行了专门的跟进，所以就没有增加内部审核。3、纠正措施：完成日期：2008年12月1日1.将审核频次由一年两次改为一年三次；2.根据实际情况对夜班进行专门的审核；3.审核过程中对审核的手稿进行保留存档；4.审核的过程要覆盖整个公司的各个部门。佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门生产技术部生产部稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款7.5.1.4报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081103各部门必须在12月5日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！受稽查担当签名：2、原因分析：受稽查担当签名：3、纠正措施：完成日期：年月日4、预防措施：完成日期：年月日受稽查担当签名：5、效果确认：稽查组长：确认：2008年11月TS16949外审建议项报告书1、不符合项目说明：设备维护保养方式,建议采用预测性维护方式.即:对设备进行统计,建立履历表,将设备出现过的问题都列入其中,便于长久之后的维修保养.例如:新设备一开始参照相关使用说明书操作及维护保养,并记录,时间长久后成旧设备了,出现相关问题或出现与之前相同的问题,其维修保养方式均有参照性.佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门生产技术部生产部稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款7.5.1.5报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081102各部门必须在12月5日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！受稽查担当签名：王立民受稽查担当签名：王立民受稽查担当签名：王立民5、效果确认：稽查组长：确认：4、预防措施：完成日期：年月日1.现场担当长对现场金型即时监督，以于08年11月19日实施。2008年11月TS16949外审建议项报告书1、不符合项目说明：1.模具现场修理标示不清楚，不知道那些已经修好那些没有修好。（注：对修好没修好和修理中的模具进行标示。)2.现场模具放置区域，有些没有相应的标示。这样的话领取查找就比较麻烦，浪费时间。（注：对现场所有模具进行标示，发现有标示脱落或不清的情况及时更新。）2、原因分析：1.对待修理、修正中、修理完成全部都有专用标示牌贴示，发生原因为修理作业员没有及时放置。3、纠正措施：完成日期：年月日1.早会时重点强调，及时将标示牌贴示现场，于2008年11月19日实施。佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门生产推进部稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款4.2.3报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081105各部门必须在12月5日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！受稽查担当签名：2、原因分析：受稽查担当签名：3、纠正措施：完成日期：年月日4、预防措施：完成日期：年月日受稽查担当签名：5、效果确认：稽查组长：确认：2008年11月TS16949外审建议项报告书1、不符合项目说明：对化学品的有效期进行监控。很多化学品的使用注意事项，是以英文或日文形式粘贴在使用现场的，很多人都看不懂，建议使用中文形式。佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c区分：环境品质缺点类别：一般严重受稽查部门ISO推进室高层管理者稽查日期11月17日--11月18日稽查人员BV外审老师对应条款8.4报告书发出日期2008年11月20报告书编号20081104各部门必须在12月15日前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！受稽查担当签名：受稽查担当签名：4、预防措施：完成日期：年月日受稽查担当签名：5、效果确认：稽查组长：确认：2008年11月TS16949外审建议项报告书1、不符合项目说明：数据分析应由高层决策，哪些重要数据要监控应要高层来决定。（现状：程序文件中的乌龟图有规定目标，但是好多是几年前定下来的。现在各部门有在统计相关的数据，但是无人跟踪确认其有效性，此需要经常进行评审确认改善。）2、原因分析：1.有对数据进行汇总，但是对汇总的数据没有进行全面的分析；3、纠正措施：完成日期：年月日1.对汇总后的数据进行全面的分析；2.对不符合实际情况的目标没有进行及时的更改，目标应根据实际情况进行评估确认。佐野五金配件厂编号：SNI-QE2-006-03c