xxx项目材料封样实施细则(2018年版)

xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日1一、编制目的通过规范集团各项目对工程材料设备的管理动作，强化对施工方、监理方材料设备进场报检的监督，保证原材料的品质达到设计和相关规范要求，预控材料质量风险，确保交付产品质量标准。二、适用范围适用于常州飞龙项目部所有在建标段、并以一个交房组团为检查单元。三、术语1、进场材料设备管理：对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准规定要求进行检验及复验，以判断产品是否达到设计及相关规范和合同要求。2、材料设备分类：按进场验收方式分成复验材料和非复验材料，按供应方式分成甲供及乙供自报价、甲指乙供、认质认价、甲方指定品牌。2.1甲供材料设备：是指由甲方（或称发包方）自行组织采购，供应实物到工地现场的材料设备。2.2乙供自报价材料设备：施工方按国家规范及验收标准自行采购的材料设备。2.3甲指乙供材料设备：指由发包方确定材料设备品牌、性能、规格、供应商，委托施工方采购。2.4认质认价材料设备：指合同签订时无法完整确认材料设备特性或工程中因变更涉的材料设备，在工程实施过程，发包方通过“选用通知”形式，推荐材料设备供应商、规格、材料、品牌，并委托施工方采购。2.5甲方指定品牌材料设备：指合同中由甲方指定品牌的材料设备，由施工方自行采购。文件名称xxx项目材料封样实施细则-2018年版文件类型项目部自制强制性规范专业细分工程发布单位xxx编制人xxx审核人xx批准人生效日期2018年6月1日正文页数共x页附件个数x个xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日2四、编制依据《xxx项目材料设备检查管理制度》-2018年版《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）《xxx工程质量检查评估管理办法》建筑行业相关专业质量验收规范建设工程材料设备的国家标准、行业标准五、样品室样品室为经甲方、监理认可并由总包方负责建立的场所（本条合同中注明）。1.样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌。2.样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质。3.样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌。4.样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置。5.样品室由甲方安排专人负责管理。六、封样程序1.承包人应在采购材料或工程设备且用于工程之前至少28天，向甲方、监理提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供甲方、监理单位、跟踪审计单位确认。2.得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。3.甲方对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。七、材料进场报验具体检查详见附件4：xxx项目材料设备检查操作指引-2018版1、材料进场报验1.1首次进场材料xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日3首次进场材料，项目监理公司和施工单位必须通知甲方项目工程部相关专业工程师参加进场检验，甲方项目工程部专业工程师不得缺席，完成检验后，在“工程材料/构配件/设备报审表”监理签字栏旁对检验情况进行签认。1.2非首次进场材料施工单位按正常报验程序进行进场报验，监理负责验收，甲方项目工程部专业工程师随机参加进场验收，各专业每月不少于2次。注：“每月2次”含首次进场材料报验；当月进场材料只有1次时按1次/月参加材料进场验收；当月无本专业材料进场，不考评此指标。1.3进场复验材料凡规范要求进场复验的材料，由项目监理部有见证取样资质的监理工程师与施工方相关人员一同，按规定的数量见证取样送检，取得复验合格的复试报告后，该材料方可用于工程相关部位的实施。1.4甲方抽查送检无论复验或非复验材料，凡对某种材料质量产生怀疑或需要加强某种材料的质量控制时，可在监理及施工单位见证下随机进行现场取样，送有资质试验室检验，检验指标可以是常规检测指标也可以是特殊检测指标，如试验报告合格，检验费用由甲方承担；如不合格，检验费用由施工单位或供应商承担并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。各地区公司自行选定有资质的试验室进行检验。2、设备进场报验：2.1重要设备进场报验：重要设备进场报验项目部专业工程师每批次均参加开箱验收并在报验表上签字确认，重要设备清单详见表一。表一、重要设备清单重要设备清单序号分类重要设备名称每批次全检或抽查1给排水设备给排水水泵抽查给水成套设备全检消防给水泵（含自喷、消火栓）全检污水排水泵全检/抽检雨水排水泵全检中水处理设施全检水池水箱全检xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日4重要设备清单序号分类重要设备名称每批次全检或抽查污水处理设备抽查水景处理设备抽查泳池设备全检2空气调节设施直燃机全检冰蓄冷系统（含控制）全检冷却塔设备全检大型空调机组、控制设备全检VRV空调机全检/抽检风冷热泵全检/抽检风机盘管抽检新风机组全检/抽检消防风机抽检（离心/轴流/混流）通风机抽检3采暖设备集中供暖设备全检供热锅炉全检换热器全检壁挂炉抽检太阳能热水器全检/抽检热水分、集水器全检/抽检4电气设备（垂直运输设备）电（扶）梯抽查立体车库设备抽查5配电器材设备（强电设备）高压开关柜（含环网柜）全检低压配电柜抽查照明、动力箱、柜抽查变压器（10KV/0.4KV)全检柴油发电机组设备全检6消防系统（自动灭火设备）控制中心报警主机（自动火灾报警控制主机）全检气体灭火设备抽查7智能化系统监控中心房各类主机抽查车管系统主机全检对讲系统管理主机全检门禁、巡更管理主机全检停车引导系统管理主机全检客流点算系统管理主机全检收银（POS）系统管理主机全检楼宇自控系统管理主机全检8项目部认为重要的其他设备自行确定全检或抽查2.2一般设备进场报验：第一次进场，专业工程师参加开箱验收，后续进场参照“八、管理要求”1.1.2条执行。xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日53、材料设备进场报验流程xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日6八、管理要求：1、材料设备管理台账项目材料设备管理需建立日常管理台账，详见附件3《项目材料设备管理台账》，做为项目材料设备梳理、封样计划、日常检查的工具。1.1台账建立1.1.1材料设备管理台账与项目总包招标同步建立，随项目进展更新信息。1.1.2台账按住宅类和商业类分别建立，各项目需根据项目实际材料应用情况对附件3《项目材料设备管理台账》所列材料种类、送审要求、验收重点控制指标进行调整。1.2台账更新维护1.2.1发生新签订合同后，首先对台账内的材料名称、合同归属、承包单位、供应方式、合同约定品牌、送审品牌、送审计划时间、送审技术资料要求、是否实物样板进行更新。1.2.2施工单位按送审计划完成材料设备送审，项目更新台账的送审完成时间xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日7和技术资料封样/实物封样。1.2.3材料进场后，分批次进行材料进现场检查和抽样复试，并更新进场时间、检查人和检查结论。2、材料设备封样2.1材料设备封样要求2.1.1材料设备封样分为资料封样和实物封样，原则上所有材料设备均需资料封样，具体要求参考附件3《项目材料设备管理台账》2.1.2材料设备封样单格式详见附件1《材料设备封样确认单》2.1.3材料设备封样需单独设立台账，格式详见附件2《材料设备封样台账》2.2具体封样规定2.2.1乙供自报价材料设备对于施工方中的合同清单中报价材料设备，施工方应在开工1个月内按合同清单上有明确品牌或生产厂家的材料向监理、造价采购部、甲方项目工程部提供封样样品，并经施工、监理、甲方各方签字确认。2.2.2甲供、甲指乙供、认质认价、指定品牌材料设备1）涉及装饰效果的，由确定效果的部门（如研发、精装修、景观等部门）负责确定样本。甲方造价采购部现场成本组、工程项目部、效果确定部门、施工单位各留存封样样本一份且样本上有确定人签字、相关规格型号等信息；（造价采购部现场成本组和甲方项目部可共用一个样本）。样本是含整个效果的全部加工安装部品部件（如铝合金门窗包含窗扇窗框、五金件、密封胶等）。景观材料仅对硬景及安装材料进行封样，苗木的进场管理单独制定办法。2）不涉及效果的，项目工程及研发负责确定样本。造价采购部、甲方项目部、施工单位各留存封样样本一份且样本上有确定人签字、相关规格型号等信息。（造价采购部现场成本组和甲方项目部可共用一个样本）。xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日82.3各地区公司应制订材料封样具体实施细则，项目部应按照细则要求对材料设备进场管理。2.4施工单位、甲方项目部均应在现场设置专门的材料封样室，封样材料在现场妥善保管。2.5样板区可以只对涉及装饰效果的材料进行封样。九、封样管理1.甲方应分派专职材料样品封样库房管理人员，掌管库房钥匙。负责材料封样样品的入库和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效。定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识真实、实物完好。保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。2.样品管理员必须保证样品室的清洁、整齐、美观，确保在最有效的时间内查找所需样品。3.未经允许，无关人员不得随意进出样品室，样品管理员有权拒绝无关xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日9人员进出样品室，样品管理员有权监督进出样品室人员的活动。4.未经样品管理员的同意，其他人不得将样品带入或带出样品室。5.样品管理员必须对样品室发生的一切异常状况负责，发现异常必须及时向领导汇报。6.样品封样进行编号，标号按专业和入库时间方法编号，例“土建防水卷材进场入库时间为2018年6月1日第三个入库样品”编号为“TJ－20180601003”。十、封样件更改当产品的各种条件发生变动时，封样的条件也需作变动时，应将原封样件作废并按规定重新封样，同时通知相关人员。封样更改必需由建设单位、监理单位、跟踪审计单位、施工单位负责人共同签字同意。十一、材料设备管理检查：1、项目部材料日常检查甲方项目部按本规定要求做好材料设备的进场验收和封样工作，及时建立材料管理台账，并做好日常更新维护工作，保障进场材料的管理有序、质量受控。2、地区公司工程职能材料检查地区公司工程职能在月检中针对现场材料、封样材料及项目的材料管理行为进行检查，并在月度检查报告中体现，检查频次同地区工程月检；地区公司工程职能每季度联合造采职能对项目现场材料进行联合检查。3、集团材料抽查集团工程部不定期对现场材料进行抽查。4、集团第三方工程材料质量检查集团第三方工程材料质量检查具体要详见《xxx工程质量检查评估管理办法》十二、处罚1、项目部检查发现项目监理部、总分包材料未按照规定要求进行材料分存样、《项目材料设备管理台账》缺失、未及时更新或存在作假行为，给予200~500元经济处罚。xxx项目材料封存样实施细则2018年6月1日102、项目材料经月度检查不合格，给予500~1000元经济处罚。3、项目材料经集团检查不合格，给予1000~2000元经济处罚。十三、解释权《xxx项目材料封存样实施细则（2018版）》的解释权归飞龙项目工程部。十四、生效日期本管理规定自2018年6月1日起正式生效。十五、附件附件1：材料设备封样确认单附件2：材料设备封样台账附件3：项目材料设备管理台账附件4：材料设备检查操作指引xxx工程部二○一八年六月一日