财务部总监绩效考核

指标类型业绩指标分项目标权重%指标说明评分标准跟踪报告提供部门计划值实际达成值考核加/减分得分备注经营收入达成率100%10考核值=经营收入实际值/预算值×100%1、当考核值100%时，每超目标值1%加0.5分。2、当考核值=100%时，考核得分为满分。3、当考核值100%时，每低目标值1%扣0.5分。4、当考核值70%时，该项指标为0分。5、加分上限不超过本权重的15%。财务分析汇总表财务部成本费用控制率100%15考核值=成本费用实际值/预算值×100%1、当考核值100%时，每超目标值1%扣1分。2、当考核值=100%时，考核得分为满分。3、当考核值100%时，每差目标值1%加1分。4、当考核值120%时，该项指标为0分。5、加分上限不超过本权重15%。财务分析汇总表财务部客户5%内外部客户投诉0次5否决性指标，保证内部协作顺畅，外部服务到位，实现0投诉1、实现零投诉的得满分;2、接到内外部投诉需按《30分钟复命制》跟进处理，未按《30分钟复命制》跟进处理的每次扣2分。3、发生有效投诉每次扣3分。4、得到书面表场信的每次加3分；5、加扣分不设上下限。投诉记录表企划部工作计划完成率100%30根据公司2013年经营计划和本部门工作计划时间节点进行考核1、涉及年度管理目标责任书中年度重要计划节点，发生一次延误，该项考核分值为0分。2、按公司批准的工作计划节点要求，按计划节点完成各项工作，每发生一次延误，延误1天扣减1分，超过1天，每延误1天扣减2分。3、扣分不超过本权重。日常工作台账管理办公室财务数据准确度100%10考核值=各类报表、报告、凭证等账务的数据出错次数1、每出现一次数据错误扣2分。2、扣分不超过本权重。各类报表、报告、凭证等财务部现金收支准确性100%5考核值=各类现金收支的出错次数1、每出现一次数据错误扣2分。2、扣分不超过本权重。各类收支账单财务部理想股份公司2013年一季度绩效考核表财务25%部门/管理办公室：财务部岗位：财务总监姓名：考核日期：2013年1月1日至3月31日内部运营55%第1页，共2页指标类型业绩指标分项目标权重%指标说明评分标准跟踪报告提供部门计划值实际达成值考核加/减分得分备注理想股份公司2013年一季度绩效考核表部门/管理办公室：财务部岗位：财务总监姓名：考核日期：2013年1月1日至3月31日财务资料完好性100%10考核值=各种财务资料损坏、丢失、泄露的次数1、每出现一次损坏、丢失、泄露视情节扣2-10分。2、扣分不超过本权重。各类财务资料财务部临时性重要工作延误率、差错率0次0经董事长、总经理、副总理批示、会议安排或交待的限期完成的工作属临时性重要工作1、凡属临时性重要工作未按要求完成，出现延误或差错的，根据安排工作内容视情况每发生一次扣2-10分。2、提前完成，且效果得较好，视工作内容每一次加2-10分；3、加扣分不设上下限。工作完成情况督办表企划部制度、流程建设合规率、检查率100%10考核其管理流程的清晰性、操作的可行性、执行过程的规范性以及检查的及时性1、从制度、流程运行的各方面情况作出评价，制度合规得满分，不合规扣分，不合规视情况扣1-5分。2、扣分不超过本权重。检查记录表企划部培训计划完成率100%5考核值=计划培训次数-实际培训次数1、考核值每低目标值一次扣2分。2、扣分不超过本权重。培训记录表综合部业务创新业务管理创新次数0业务创新包含技术创新和管理创新1、实际创新项目视改进工作的效果评级，分为一般/较好/优秀创新项目，每创新1次加2/5/10分。2、该项加分累计不超过10分。业务创新报告综合部总分：被考核人指标确认：考核人指标确认：被考核人考核结果确认:考核人考核结果确认:组织成长15%内部运营55%第2页，共2页