产品标识与可追溯性管理控制程序

RS文件名：产品标识与可追溯性管理控制程序受控栏文件类别：二阶文件文件编号：RSQP-12-013页数第1页，共4页版本号A生效日期2012.03.12NO.改订区分变更日期变更内容编制审核批准1A2012-03-12首次发行孙晓俊陈荣良张志良核准审核拟定孙晓俊2012.03.12陈荣良张志良颁布丹阳市荣盛汽车空调有限公司执行各职能部门2012.03.122012.03.122012.03.12督导质量部2012.03.12RS文件名：产品标识与可追溯性管理控制程序受控栏文件类别：二阶文件文件编号：RSQP-11-013页数第2页，共4页版本号A生效日期2012.03.121.目的通过对产品（包括：材料、半成品、成品等）及其状态进行标识和区别，防止混淆或错用。并使物料和产品实现可追溯性。2.范围本程序适用于所有原材料的收货、检验、入库、生产、至成品的交付等各个流转环节的标识、状态标识和过程追溯管理的控制。3.职责3.1仓库负责制定原材料包装、标识规范要求，并提交采购部。3.2采购部负责向供应商传达原材料包装、标识规范要求，并监督供应商实施。3.3质量部来料检验负责对供方来料标识方法的监督和确认，并对送检原材料符合性加以标识区分。3.4生产部负责生产现场的物料、半成品、成品的分类存放与标识。3.5质量部负责对原材料、半成品、成品标识的实施情况进行监督和确认。3.6各职能部门负责与原材料、半成品、成品相关的状态卡，标识卡的设计和使用，并报质量部文控申请编号。4.内容4.1标识的分类4.1.1产品标识4.1.1.1实物上或包装物上标识。4.1.1.2实物流转的资料和记录上标识。4.1.2产品状态标识半成品、成品、待检、已检、合格、不合格等。4.2标识的形式4.2.1产品标识4.2.1.1材料的标识用标签/标牌和台帐等记录性标识,应注明产品名称、规格及数量。4.2.1.2半成品的标识用标识卡或者流转卡，需记录计划单号、产品名称、规格、数量和各工序的生产、流转记录。4.2.1.3成品的标识以外包装手写型号、数量或贴麦头。核准审核拟定孙晓俊2012.03.12陈荣良张志良颁布丹阳市荣盛汽车空调有限公司执行各职能部门2012.03.122012.03.122012.03.12督导质量部2012.03.12RS文件名：产品标识与可追溯性管理控制程序受控栏文件类别：二阶文件文件编号：RSQP-11-013页数第3页，共4页版本号A生效日期2012.03.124.2.2产品状态4.2.2.1标识形式可采用标签、标牌。4.2.2.2在质量记录中明确检验和试验状态。4.2.2.3必要时可以做标记表示。4.3标识的方法4.3.1产品标识4.3.1.1原材料：仓库将经质量部IQC检验或验证合格的材料点收入库，存放处用标签/标牌标识和在“入库单”及台帐上应明确供货单位、材料名称、型号、规格、数量及进货日期等。4.3.1.2半成品：产品实现过程中的半成品用标签、划区域进行标识，由该工序操作人员负责。4.3.1.3成品：产品生产完工后，继续保持标签，经检验员检验合格并填写入库检验记录。4.3.2产品状态标识4.3.2.1原材料：仓库管理员负责在待检材料区域作“待检”标识，并通知质量部IQC进行检验，根据检验或验证结果由IQC在产品外包装上加贴“合格”或“不合格”标签，IQC检验员应做好检验记录，对检验不合格的原材料按《不合格品控制程序》的规定处置。4.3.2.2半成品：在产品实现过程中，操作人员对每道工序进行自检，半成品测试工序测试人员应做好测试记录或生产日报表，对检验出的不合格品立即隔离，做好标识，按《不合格品控制程序》的规定处置。4.3.2.3成品：成品测试工序测试人员应做好测试记录或生产日报表，对检验出的不合格品立即隔离，做好标识，按《不合格品控制程序》的规定处置。4.4标识的管理4.4.1生产部负责生产现场的物料、半成品、成品的分类存放与标识，并保证有效实施。4.4.2质量部负责对原材料、半成品、成品标识的实施情况进行监督和确认。4.4.3对材料及半成品出现无标识或标识不清时不得输入下一工序，由有关人员会同有关部门或人员确定产品特性，及时标识后，方可投入生产和转入下道工序。4.4.4产品标识在生产过程中应保持不变，具有唯一性。4.5标识追溯的内容4.5.1原材料的追溯内容：供货单位、材料名称、型号、规格或批号、数量、重量及进货日期等。核准审核拟定孙晓俊2012.03.12陈荣良张志良颁布丹阳市荣盛汽车空调有限公司执行各职能部门2012.03.122012.03.122012.03.12督导质量部2012.03.12RS文件名：产品标识与可追溯性管理控制程序受控栏文件类别：二阶文件文件编号：RSQP-11-013页数第4页，共4页版本号A生效日期2012.03.124.5.2产品形成过程追溯内容：领料单、入库单、出库单、流转卡、各工序记录、检验和试验记录等。4.6产品的追溯4.6.1在产品实现过程中出现异常时，由质量部及时组织有关部门及人员，根据有关生产记录对照技术文件、工艺文件进行逆向追溯，查明产生原因。4.6.2在成品出现质量问题时，由质量部会同有关部门及人员，从成品标识、在制品标识至原材料标识进行追溯，以查明产生原因。5.相关文件《不合格品控制程序》6.记录略核准审核拟定孙晓俊2012.03.12陈荣良张志良颁布丹阳市荣盛汽车空调有限公司执行各职能部门2012.03.122012.03.122012.03.12督导质量部2012.03.12