IATF16949过程方法培训资料

第二讲IATF的过程方法过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动1.1、过程典型的过程模型输入输出转换管理资源测量≠目标改进行动持续改进DACP要求1.1、过程输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”1.2、过程方法过程化管理输入输出过程程序—控制方法过程的有效性有能力达到所确定的目标过程的效率达到目标时所消耗的资源产品---过程的结果包括资源监控和测量的时机事前、事中、事后1.2、过程方法输入输出组织过程(Process)1.2、过程方法领导作用（5）支持和运行（7、8）策划（6）绩效评价（9）改进（10）质量管理体系（4）质量管理体系的结果顾客满意产品和服务顾客要求组织及其所处环境（4）相关方的需求及期望（4）策划实施检查行动图2：本标准的基本结构适用PDCA循环示意图（注：括号中的数字表示本标准的相应章节）接下一页产品包括：硬件与流程性材料（有形）产品交付中、后的服务；服务主要指服务行业所提供的产品（无形）1.3、IATF过程结构•就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：COP过程：顾客导向过程SP过程：支持过程MP过程：管理过程1.3、IATF过程分类9实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程1.3、IATF过程分类OI组织这是一个过程•接口组织—外部环境输入(I）•接口组织—外部环境输出(O）1.4、COP过程分析组织2支持过程（SP）1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品1.4、COP过程分析输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准产品实现策划采购过程顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的1.4、COP过程分析组织组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）1.5、SP过程分析供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程3管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）1.6、MP过程分析15输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审1.6、MP过程分析162.1IATF推荐顾客导向过程“章鱼图”模式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈1.顾客要求确定2.产品/过程设计3.产品/过程设计确认4.订单评审5.生产制造6.交付7.销售/支付8.售后服务顾客得到需要的产品②③④⑤⑥⑦OIOIOIOIOII①OIO顾客要求导向顾客要求确定顾客对产品的要求满足顾客要求的图纸、工艺文件、设备、工装等图纸、文件等产品验证报告PPAP顾客产品的需求满足客户需求的产品顾客需求的产品顾客需求的产品、交付计划顾客想购买的产品/零件/价格顾客得到的产品和零件并支付顾客需要的服务⑧OIOIO生产计划、原辅材料顾客得到需要的服务2.1IATF推荐顾客导向过程“章鱼图”模式18输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称2.1IATF推荐顾客导向过程“乌龟图”模式输出⑦PPAP资料和合格产品输入⑥技术规范开发协议适用法规成本要求战略计划服务要求以往经验交付要求KCC/KPC……使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤设计目标质量目标完成进度开发成本开发业绩……..如何做？②APQP产品设计程序P-FMEA多方论证方法DOEQFD样件控制计划防错法…..谁进行？④技术人员工程人员营销人员财务人员质量人员管理人员技能资质培训……使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试制设备试制材料供应商清单试制场地………过程①过程设计2.2IATF推荐顾客导向过程“乌龟图”模式过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务--BestPractice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)2.3过程改进模式过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管理过程改进经营理念2.4过程监控和测量市场营销分析报告输入COP1市场营销销售额输出程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控电话/传真/电脑/国际互联网主导：市场营销部设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例合同正式订单输入COP2合同评审合同评审表内部销售订单/包装卡输出合同/订单评审控制程序程序/方法评审及时率评价/监控电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章主导：市场营销部协助：各相关部门设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例顾客要求相关法律法规类似经验输入COP3过程设计特殊特性清单图纸及技术规范PPAP文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备主导：技术部设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例业务计划顾客订单生产计划生产变更通知单输入COP4产品生产满足合同/订单要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控1、台钻、车床、滚齿机、滚丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器制造一部制造二部设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例顾客订单合格产品出货计划/出货通知单输入COP5产品交付交付准时率交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评价/监控叉车、货运车辆、货运公司营业部物管部设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例销售及产品交付情况输入COP6货款回收货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析主导：市场营销部管理统计部设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例顾客的客户信息技术服务协议顾客投诉,抱怨记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网主导：质控部协助：营销部技术部制造部门客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控COP7服务及顾客信息反馈设备、工具谁来做新产品开发、内部需求、产品/过程更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件输入1、所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置得到有效控制2、文件资料和记录的有效性和完整性3、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章主导：人力企划部技术部、质控部协助：各部门文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法1、文件有效率2、记录保存完好率评价/监控SP1文件、资料/质量记录控制设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、市场资料2、公司经营计划和公司级数据输入1、成本报告表2、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表主导：管理统计部协助：各部门质量成本管理控制程序程序/方法1、内部质量损失率2、外部质量损失率评价/监控SP2成本控制设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、岗位职责要求2、人员编制表3、培训记录输入1、培训记录2、合格人员3、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品主导：人力企划部协助：各部门人力资源管理控制程序程序/方法1、培训计划完成率2、人员岗位要求符合率3、员工满意度评价/监控SP3人力资源管理及培训设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、生产计划及交付计划2、现场突发事件输入1、突发事件应急计划2、产品的准时交付输出电话、主导：营业/生管部市场营销部协助：各部门应急处理控制程序程序/方法1、交付准时率评价/监控SP4应急计划管理设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客订单及顾客要求2、法律法规要求3、类似的经验输入1、可行性分析报告2、产品设计任务书3、项目计划输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备主导：技术部协助：营销、质控、制造、生管、采购、财务等产品质量先期策划控制程序程序/方法1、评审及时率评价/监控SP5可行性分析设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客要求2、法律法规要求输入1、PFMEA报告2、改进措施输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备技术部质控部PFMEA控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP6潜在失效模式及其后果分析设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、APQP开发资料2、顾客要求输入1、PPAP文件2、产品、过程接收准则输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备技术部生产件批准控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP7生产件批准过程设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客信息2、成品图、技术要求输入1、更改诟合格的产品2、相关的工艺开发资料输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备技术部工程更改控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP8产品/过程更改设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、采购资料2、项目进度表计划3、初始材料清单4、采购通知单/申购单输入1、采购单2、合格供应商名单3、按时交付满足采购资料要求的产品4、供应商评价结果输出电话、电脑、打印机、传真机、主导：采购部生管部协助：质控部采购控制程序供方选择和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、进货检查批次不合格率2、断料次数3、供方体系合格率4、采购成本单价下降率评价/监控SP9采购及供应商管理设备、工具谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客订单和顾客要求2、月、周生产计划3、生产工艺文件4、生产变更通知单输入1、满足合同/订单要求的合格产品2、过程监控记录3、过程确认记录（CPK报告）输出1、台钻、车床、滚齿机、滚丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器制造一部制造二部物管部生产管理控制程序作业指导书/检验指导书