集团客户业务开通与交维验收一体化流程及工作指引V1.0-20120215

集团客户业务开通与交维验收一体化流程及工作指引（V1.0）交维验收一体化流程EOMS来单【文员】资料录入系统是否新增加同步到验收表（默认为开通状态）判断用户资料是否齐全业务状态变更为（待交验状态）【工程】提交批量验收客户申请（申请验收状态）判断是否通过验收（我方）【文员】完善资料【维护未完善状态】客户进入（维护状态）签单录入是【文员】调整单手动触发是否同步否【资料审核员,核对FTP资料】是是否1、业务开通过程进入到测试调通环节，四大文员收到EOMS工单后，按照工单数据录入到系统；2、系统自动判断该数据点是否为新增加业务，如果是，则自动同步数据到“资料验收”模块。如果不是，则由文员在“集团客户资料管理”模块，通过人工判断是否触发数据同步。3、数据同步到“资料验收”模块后，业务状态默认为《开通状态》。4、业务进入开通状态后，定期由资料审核员根据工程提供的FTP资料，判断该点的用户资料是否齐全，若齐全，则由资料审核员手工变更业务状态为《待交验状态》。5、业务进入待交验状态后，工程中心按照验收计划登录系统后，筛选出需要验收的客户，在系统上实现批量验收申请，客户信息进入到《申请验收状态》。6、由代维审核员对工程提交的申请验收客户站点进行核对，符合：该点从业务开通到现在时长超过7天；并且该点目前不存在在途故障工单。如符合以上两个条件，则该客户进入《验收排期状态》。若不符合条件（填写故障情况），则回退到《待交验状态》。7、由工程验收人员对所有《验收排期状态》的站点填写验收具体日期已经批次，完成后进入到《验收情况反馈状态》。8、由工程验收人员对所有《验收情况反馈状态》的站点，在系统上面填写验收情况，完成后进入到《验收审核状态》。9、网服根据验收反馈情况进行判断，该点是否通过验收。若是：则进入《维护未完善状态》；若否：针对于不能整改的站点，进入《待交验状态》；针对可整改站点，进入《工程整改状态》。《工程整改状态》的判定将在每月的验收总结会上进行定论，整改完毕将进入《维护未完善状态》，未整改完毕将进行重验，退回到《待交验状态》。10、客户业务资料进入《维护未完善状态》后，由资料录入员补充完善所有资料信息，客户正式进入到《维护状态》。11、对每一个状态变更的操作过程将有日志记录，在业务信息表里面进行呈现。具体包括如下字段：【姓名】【动作类型】【修改前状态】【修改后状态】【时间】【备注】。实现记录：什么人在什么时候做了什么操作，具体操作说明有哪些。12、涉及用户角色：【资料录入员】、【资料审核员】、【工程技术室】、【工程监理】、【工程集成商】、【网服维护室】、【代维审核员】。进入（验收排期状态）工程填写排期情况1、开通后时长2、在途故障否工程整改否进入（验收审核状态）判断整改是否有效是否是进入（验收情况反馈状态）工程填写验收情况否交维验收一体化流程说明1、业务开通站点信息流转至东莞移动集团客户网络资源呈现系统业务开通过程进入到测试调通环节，四大文员收到EOMS工单后，按照工单数据录入到系统；系统自动判断该数据点是否为新增加业务，如果是，则自动同步数据到“验收资料”模块。如果不是，则由文员在“集团客户资料管理”模块，通过人工判断是否触发数据同步；数据同步到“验收资料”模块后，业务状态默认为开通状态。2、业务开通站点的资料审核业务进入开通状态后，定期由资料审核员根据工程提供的FTP资料，判断该点的用户资料是否齐全，若齐全，则由资料审核员手工变更业务状态为待交验状态。3、工程批量申请验收站点业务进入待交验状态后，工程中心按照验收计划登录系统后，筛选出需要验收的客户，在系统上实现批量验收申请，客户信息进入到申请验收状态。4、网服代维审核申请验收站点由代维审核员对工程提交的申请验收客户站点进行核对，符合该点从业务开通到现在时长超过7天，并且该点目前不存在在途故障工单，如符合以上两个条件，则该客户进入验收排期状态。若不符合条件（填写故障情况），则回退到待交验状态。5、工程填写验收日期和验收批次由工程验收人员对所有验收排期状态的站点填写验收具体验收日期和验收批次，完成后进入到验收情况反馈状态。6、工程填写验收情况由工程验收人员对所有验收情况反馈状态的站点，在系统上面填写验收情况，完成后进入到验收审核状态。7、网服判断是否通过验收网服根据验收反馈情况进行判断，该点是否通过验收。若是：则进入维护未完善状态；若否：针对于不能整改的站点，进入待交验状态；针对可整改站点，进入工程整改状态。工程整改状态的判定将在每月的验收总结会上进行定论，整改完毕将进入维护未完善状态，未整改完毕将进行重验，退回到待交验状态。8、验收资料完善客户业务资料进入维护未完善状态后，由资料录入员补充完善所有资料信息，客户正式进入到维护状态。9、备注对每一个状态变更的操作过程将有日志记录，在业务信息表里面进行呈现。具体包括如下字段：【姓名】【动作类型】【修改前状态】【修改后状态】【时间】【备注】。实现记录：什么人在什么时候做了什么操作，具体操作说明有哪些；涉及用户角色：【资料录入员】、【资料审核员】、【工程技术室】、【工程监理】、【工程集成商】、【网服维护室】、【代维审核员】。交维验收一体化要求1、站点上传资料中包括以下：集团专线用户资料表（另外省级和双跨专线需提供省级资料表竣工决算表（内包括资产交付明细表）、设计方案（含站点地图）、配线架配线箱配线表、客户号码分配表、业务测试表（包括语音专线拨测表、数据专线网速测试报告）、客户需求确认表、业务开通确认单、客户材料使用确认表、竣工方案验收文档、聚类客户录入综资系统后的资料总表。另外每批验收资料需提供网管部分资料，由工程分厂家将局端网管数据的资料表每批验收前发到邮箱[e-mail]模板见附件《PBX网管数据汇总表》。2、建设部门每周二完成本周站点资料的上传（FTP），本周上传的站点资料全部传至该文件目录下，并以站点名创建文件夹；网服每周三将FTP资料上的站点信息与资源呈现系统开通站点核对并录入集成商、结单日期信息，并将资料齐全的站点状态变更为“待验收状态”；建设部门集成单位每周三17:00点上系统提交验收申请；每周四下午16：00前代维审核员完成申请验收站点审核并反馈审核意见。3、建设部门现场验收时需要提供的纸质文档：配线架配线箱配线表、客户号码分配表、客户需求确认表、业务开通确认单（一式四份）、XX客户材料使用确认表、集客专线业务客户端移交维护审核表（一式两份）。4、代维单位现场验收：《集客专线业务客户端移交维护审核表》代维人员验收时填写，注意填写的完整性并注意填写的遗留问题与工程人员达成一致，针对聚类客户站点只需填写附件加粗部分选项，此表是工程人员、维护人员双方签字确认，填写好的纸质件工程、维护各一份；每周验收完后代维单位按验收批次汇总纸质件《业务开通确认单》、《集客专线业务客户端移交维护审核表》、《XX客户材料使用确认表》交至网服部门；现场资产核对工程提供的竣工决算表的资产实物总表；每批验收完后邮件反馈《XX年X月第X批XX代维验收情况表》。注意：市级代维现场验收的站点，必须是系统流程已走完，并且监理在系统里已经录入验收批次、验收日期的站点才能去现场验收(以呈现系统为准)。5、省级、双跨专线交维验收：收到刘伟志联调通知邮件，网服派人员现场联调，联调完后工程牵头实施验收，验收前需将资料提交齐全至服务器（纸质文档现场移交），包括：省级资料表、竣工决算表（内包括资产交付明细表）、设计方案（含站点地图）、业务测试表、客户需求确认表、客户材料使用确认表、竣工方案验收文档、业务开通确认单（纸板）；每周验收完后代维单位按验收批次汇总纸质件《业务开通确认单》、《集客专线业务客户端移交维护审核表》、《XX客户材料使用确认表》交至网服部门。6、在验收过程中出现的硬件或软调遗留问题，客户需求确认表的需求不能实现等问题，由建设部门完成整改并统一反馈结果。7、针对聚类客户的整改，集成单位可采取现场拍照反馈的形式，要求对ONU的资产条码、尾纤标签、光功率测试记录能准确清晰的进行拍照，并需提交有相关的测试报告和数据文档；聚类小区的验收必须要将小区的机房钥匙交付过来，不然不给予通过。8、在开通至验收通过期间，客户报障由维护室根据故障情况查询资源呈现系统站点状态以及验收反馈情况派单工程部门处理，站点状态为维护状态或维护未完善状态的由网服维护室负责处理。备注：1、网络资源呈现系统网址：外网内网、客户资料表FTP地址：10.249.4.553、工程进度表：\\10.249.4.83\技术支撑室\宽带接入驻地网进度表\2011年集团客户指标监控表\04-进度管理-新4、维护室资料：网络服务中心_维护支撑室/public/集团专线代维项目/代维验收材料/2012年5、关于相关的资料模板请详见附件。集团专线用户资料表.xls竣工决算表（资产交付明细表）XX客户配线表XX客户号码分配表客户需求确认表语音类专线业务开通确认单v2数据专线业务开通确认单v2XX客户材料使用确认表集客专线业务客户端移交维护审核表v1XX年X月第X批XX代维验收情况表竣工方案验收文档省级资料模板PBX网管数据汇总表ONU模板