内部审核通知书

内部审核通知书一、审核目的：检查公司环境/质量管理体系运行情况，是否满足相关标准、体系文件和客户的要求。二、审核范围：ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO/TS16949标准覆盖的所有要素和部门。三、审核时间：2012.12.4四、审核依据：1.ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949标准要求：2.客户的特殊要求；3.和产品、环境有关的法规要求；4.公司体系文件；5.以往审核中发现的不符合项报告。五、审核组长：唐双权审核组员：A组：简志钊、刘冬、程洪杰、曾玉花B组：雒成虎、黄广林、尹劲华、严家欢六、审核小组及时间安排：2o12-12.4-12.61、ISO14001工作事项（A组）序号责任部门需完成工作项目备注1市场部RoHS要求传达记录在订单上注明即可与相关方的信息交流（交流的信息清单、记录）2采购部供应商资料调查表（相关方环境影响调查表）新开发的供应商化学物品MSDS资料（共十六项内容）化学品商需提供经营许可证、运输许可证、排污许可证、司机运输化学品上岗证合格供应商名单目录更新供应商RoHS检测报告、保证书与相关方的信息交流（交流的信息清单、记录）3人事部年度培训计划及落实培训跟进去年与今年的记录新员工培训有新员工时2012年度环境目标、指标和管理分案及实施进度检查记录2012年度法律法规合规性评价2012年度用水、电量统计表2012年度“三废”检测报告、废水、废气、噪声及内部监控检查记录工业废弃物处理合同、处理记录2012年度危险废弃物转移五联单2012年度废弃物处理记录表整理排污许可证2012年度环境守法证明化学品管理、清单、标识、MSDS资料、使用记录及一般废弃物、危险废弃物区分整理相关环评资料如消防验收、防雷验收、工程验收等特种作业岗位员工名册更新有新员工时一般环境检查记录3个月记录环境因素排查表、重大环境因素清单如有新增项目时，则进行更新重点环境影响相关方名录更新一般环境影响相关方联络记录更新3人事部易燃易爆物品登记表更新消防演练记录每年一次抢险救灾、救护演练记录化学品泄漏演习环境与安全检查记录整理厂房平面图、排污水管分布图、消防设施及通道示意图针对ISO14001所发出的不符合、纠正与预防措施外部检测记录（如RoHS检测）管理方案特性参数检测报告环境状况调查评价表完成2012年的内部审核完成2012年的管理评审4仓库帐目管理（帐、物、卡一致）物料标识卡的使用物料/产品先入先出的管理环境温湿度管理达到工艺要求保存期限监控所有物料2、TS16949:2009工作事项（B组）序号需处理事务描述责任部门备注1合格供应商签订质量协议采购部2合格供应商评估资料收集：调查表、评估表、资质证明（营业执照、经营许可证、ISO证书或ISO认证计划、RoHS报告、有毒有害物质不使用声明、零件提交保证书等）3合格供应商名单目录更新（每种主要原材料,至少选择一至二个供应商）4供应商业绩评估（如额外运费、准时率、合格率等）5供应商年度审核记录6保持12个月的质量目标统计记录7年度培训计划及年度培训记录（包括TS培训）人事部8新员工岗前培训记录、顶岗人员培训记录9特殊岗位人员培训记录（如电镀岗位）10特殊工种资格证收集（如电工、叉车工、仪校员等）11内部客户满意度调查员工满意度调查部门满意度调查12保持12个月的质量目标统计记录13物料先进先出管理仓库14区域、标识管理（建立仓库区域图）15仓库温湿度管理（需有记录）16过保质期的化学物品处理记录17物料数量管理：帐物卡一致18物料库存的优化管理19仓库需要有环境的保护记录20完成客户满意度调查，对不满意项目需有改善行动业务21需保持订单评审记录（包括变更评审）22整理完善客户投诉记录（尤其是汽车产品的，要有2～3份）23识别需要实施APQP的产品（新产品）24完成检验设备清单更新、校正计划与安排校准品质部25完成内部实验室的能力评估26收集原材料的第三方检测报告27收集公司产品的第三方检测报告28产品的检验记录和检验报告的保持（TS产品质量检验为零收一退、来料检验不允许免检）29完成质量成本统计与分析30要有3～4份纠正预防措施报告31要保持不合格品评审、处理记录32要保持持续改善计划报告1~2份33完成认证所需的APQP资料制作（包括FMEA、SPC、MSA）34保持生产现场整洁、干净生产部35所有物料、产品、设备、工具等需标识明了36需保持首件确认记录37需保持过程监控记录38特殊过程确认记录39生产计划、生产日报表的执行与记录40制定返工返修作业指导书41设备保养、检修计划与记录设备部42建立关键设备及非关键设备备件清单43完成经营计划的制定以及资料更新管理层44完成管理评审会议45完成产品审核内审小组46完成过程审核（包含夜班）47完成体系审核（包含夜班）七、分发各部门：公司所有部门，注：1、审核总体上为三天时间，请各审核人员与被审核部门负责人/代表确定具体审核时间，以确保审核计划圆满完成；2、审核时间、诸如文件控制，记录控制，质量目标，培训，内部沟通，工作环境，标识和可追溯性，不合格品控制，数据分析，持续改进，纠正措施，预防措施等通用性要求，各部门可能均会涉及到，会于审核时一并进行审核，未在此详列；3、根本上以前认证公司复评和本公司内审结果之实际情况，对发现问题较多之条款（如7.5生产和服务提供）和部门（如：生产部；QA）在内审时间上可作适当延长；4、整个审核是以过程方法为基础，让过程穿越部门/要素方式进行；管理者代表/日期编制/日期唐双权