环境因素识别和风险评价控制程序

浙江省开元安装集团有限公司管理体系程序文件环境因素识别和风险评价控制程序QG/ZA-02-06-2009拟稿：宋玉彬审核：何新军批准：傅慈英2009年2月28日发布2009年3月1日实施浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第1页管理体系程序文件版次：D修改：01目的通过对环境因素的识别和评价，确定重要环境因素以便进行控制，实现企业的环境管理目标。2适用范围适用于公司的办公区域、后勤服务区域及所承建工程施工安装、交付和交付后维修服务全过程中环境因素的识别、评价和控制。3相关文件《管理手册》《程序文件》公司《管理制度》相关的法律法规及其他要求4职责4.1公司工程管理部门是环境因素识别、评价、控制的归口管理部门。4.2公司后勤保卫部门是办公和后勤服务区域环境因素识别、评价、控制的归口管理部门。4.3其他部门为配合部门。4.4各职能部门负责本部门工作场所环境因素的识别和控制，4.5工程管理部门及后勤保卫部门对所属施工项目的环境管理工作进行监督、检查和指导。4.6项目部负责本项目环境因素的识别、评价和控制。5过程5.1工作流程收集信息环境因素的识别和识别范围5.2收集信息浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第2页管理体系程序文件版次：D修改：05.2.1相关的法律法规、标准、规范及有关制度。5.2.2过程要求的方法、技术措施。5.2.3过程使用的材料。5.2.4过程采用的设备。5.2.5过程消耗的能源。5.2.6相关方的要求。5.2.7其他。5.3环境因素识别范围生产过程活动、辅助过程活动、支持性过程活动和后勤活动，与产品或服务相关的能够加以控制的并可对施加影响的环境因素。5.3.1经营、施工、材料设备采购（包括运输、装卸、储存、使用、保养、回收、处理）等过程的活动。5.3.2加工完成的零部件、半成品、成品的运输、贮放。5.3.3对顾客的服务。5.3.4后勤保障（包括保卫、消防、车辆维护等）服务。5.4识别、评价环境因素5.4.1分公司职能部门在编制投标文件时，应对该工程可能产生的环境因素加以识别和评价，对重要环境因素及顾客和相关方的特殊要求，应及时与公司相关部门进行信息交流和沟通。5.4.2分公司及项目部在编制施工组织设计、施工方案时，以及在产品实现过程中，应根据具体活动、产品、服务过程对可能产生的环境因素加以识别和评价，列出《环境因素识别、评价表》，如有化学物品应填写《化学物品清单》。5.4.3识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和八种类型：1、三种时态（过去、现在、将来）；2、三种状态（正常、异常、紧急状态）；3、八种类型（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、物理属性）。5.4.4评价环境因素影响的重要程度时，应考虑以下方面：浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第3页管理体系程序文件版次：D修改：01、环境影响的规模；确定重要环境因素重要环境因素更新环境因素的评价方法制定并实施重要环境因素方案2、环境影响的严重程度；3、发生的概率；4、环境影响的持续时间；5、有关的法律法规要求；6、改变环境影响的难度；7、改变环境影响的费用；8、改变对其他活动和过程所产生的影响；9、相关方的关注；10、对组织公众形象的影响。5.5环境因素的评价方法5.5.1评价环境因素的方法可采用判断法和多因子评价法。1、判断法是进行直观分析的一种方法，凡不符合环境法律法规、行业规定的有关要求或相关方投诉的，均列为重要环境因素。2、多因子评价法是对各种因素进行综合评价的一种方法，该方法通过各因子的重要性参数（A，B，C，D，E的值）来计算重要性总值R=A+B+C+D+E的最大值。根据重要性总值R的大小对环境因素进行分级，当R≥15，即可判断为重要环境因素。各因子的含义及其重要性参数描述如下：因子A（影响频次）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的频率和次数。影响频次每天每周每月每季度每年评判值A54321因子B（影响程度）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的严重程度。影响程度严重重大一般轻微无害评判值B54321因子C（影响规模）：判断活动、产品或服务造成的环境影响的规模和范围。影响规模广泛街道范围社区范围现场范围仅排放点评判值C54321浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第4页管理体系程序文件版次：D修改：0因子D（恢复能力）：判断消除由活动、产品或服务造成的环境影响所需要的时间长短。恢复能力一年一季度内一月内一周内一天内评判值D54321因子E（社会影响）：判断公众和媒体的关注程度。社会关注社会极度地区性极地区性地区性一般关注度关注关注一般关注不关注评判值E543215.6确定重要环境因素5.6.1项目部要根据识别出的环境因素并按判断法和多因子评价法评价和确定重要环境因素，对确定的重要环境因素填写《重要环境因素清单》。5.6.2施工现场《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》经项目经理审批后上报分公司工程管理部门。5.6.3项目部办公区域及生活服务区域《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》经项目经理审批后上报分公司后勤保卫部门。5.6.4分公司工程管理部门根据项目部上报的施工现场《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》进行汇总统计，编制分公司施工现场《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》及分布情况，经分公司主任工程师审批后报公司工程管理部门。5.6.5分公司后勤保卫部门组织有关人员对分公司办公区域和生活服务区域的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，并根据项目部上报的项目办公区域及生活服务区域《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》进行汇总统计，编制分公司和项目部办公区域和生活服务区域的《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》及分布情况，经分公司主任工程师审批后报公司后勤保卫部门。5.6.6公司工程管理部门、后勤保卫部门根据分公司上报的《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》进行汇总确认，经管理者代表批准，颁布公司《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》。5.6.7公司、分公司及项目部应对识别出的重要环境因素制定控制措施或编制管理方案。5.7制定并实施重要环境因素方案浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第5页管理体系程序文件版次：D修改：05.7.1项目部技术负责人依据项目经理批准的本施工项目《重要环境因素清单》，组织相关人员编制项目部重要环境因素方案，经项目经理批准后组织实施。5.7.2分公司主任工程师依据分公司管理范围的《重要环境因素清单》，组织相关部门和人员编制分公司重要环境因素方案，分公司主任工程师批准后形成分公司重要环境因素方案，并组织实施。5.7.3公司管理者代表依据公司颁发的《重要环境因素清单》，组织相关部门和人员编制公司重要因素环境方案，公司管理者代表批准后颁发公司重要环境方案并组织实施。5.7.4各管理层及管理部门，除对重要环境因素制定方案进行控制外，对一般环境因素也应制定针对性措施进行管理和控制。5.7.5重要环境因素方案的基本内容：1、依据的环境目标；2、环境因素方案的具体方法或技术措施细节；3、环境因素方案的责任单位及负责人；4、环境因素方案实施的进度计划安排；5、环境因素方案中检测测量要求；6、环境因素方案实施的资金预算；7、环境因素方案实施应保留的记录要求等。5.7.6重要环境因素方案实施情况的监视和测量执行《体系运行过程的监视和测量程序》。5.7.7重要环境因素方案的更改当环境目标发生变化或者出现新的环境因素时，需要对环境管理方案进行更改，执行《文件和法律法规与其他要求的控制程序》、《记录的控制程序》。5.8重要环境因素更新公司每年对《重要环境因素清单》至少评审一次，一般在年末进行。当下列情况发生时应更新《重要环境因素清单》：5.8.1适用的相关法律法规发生变化时；5.8.2本公司的施工安装工程类型和服务活动发生重大变化时；浙江省开元安装集团有限公司主题：环境因素识别和风险评价控制程序共6页第6页管理体系程序文件版次：D修改：05.8.3管理评审决定更新《重要环境因素清单》时。公司《重要环境因素清单》更新需经管理者代表批准。6记录6.1《环境因素识别、评价表》6.2《化学物品清单》6.3《重要环境因素清单》