地铁工程项目管理责任矩阵

协调部项目经理项目书记生产副经理总工程师总经济师安质总监工程部长副部长测量主管技术主管技术员调度员资料员安质部长安全员质检员财务部长财务主管出纳工经部长预算员劳务管理员物资部长主管机械管理员材料员实验室主任实验员资料员办公室主任主任干事干事协调部部长项目队长领工员WBS职能/工作说明1前期策划1.1施工调查1.1.1车站管线调查IEAIAAAAAE1.1.2基坑周边居民楼入户调查IEAIAAAAAE1.1.3社会交通车辆调查IEAIAAAAAE1.1.4施工调查报告IEAMRCIRCAAMAAEAAAAAAAAAAAA1.2接受上级管理交底IAIAAAAAAAAAAAAAA1.3项目驻地选址与建设IEAIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2组织管理2.1成立项管会IAIAAAAAAAAAAAAAA2.2项目管理机构及职责2.2.1成立项目组织机构IAIAAAAAAAAAAAAAA2.2.2部门职责责任矩阵IEAMRCIRCRCMMMMAAAAAAAEA2.3项目基本/标准化流程IEAMRCIRCRCMMMMAAAAAAAEA2.4岗位设置表IEARCIRCRCEAA2.5岗位责任书IEARCIRCRCAAAAAAAEA2.6项目管理报告2.6.1项目经理月度报告IEARCIRCAAAAAAAEA2.6.2项目经理季度报告IEARCIRCAAAAAAAEA2.6.3项目经理年度报告IEARCIRCAAAAAAAEA3合同管理3.1合同编制IEAMRCCRMMIRMAAAEAAAAAA3.2合同一级评审IEACCCAAIAAAAEAAAAA3.3报公司评审按公司评审意见修改后合同签订IEACCIEAA3.4合同交底IEAAAIAAAAAAEAAAAAA3.5合同资料流转、存档IAEIAE4成本管理4.1成本要素调查IEACICAAAEAAAAAAAAA4.2成本管理体系建立IEAIAAAEAAAAAAAAA4.3成本管理目标分解IEACICAAAEAAAAAAAAA4.4成本计划IEAMRIRMAAAEAAAA4.5分包单价控制IEMRCIRCRME4.6收方数量控制IEAMRIRRMEAAAAAA4.7材料、水电、奖罚扣款控制IEAMRRIRAAAAAAMEAAAA4.8材料采购单价控制IEAMRCIRCRCMEAA4.9进场材料质量控制IEAMRIRMMMMMMEAM4.10材料消耗核算IEARIRAAAEAA4.11周转材料配置控制IEARCCIREAAAAA4.12机械配置控制IEARCIRCEAAA4.13机械能源消耗核算控制IEAMRCICRRMAAMEAAA4.14零租机械调配、效能控制IEAMRCCIRMEAA4.15临建成本控制IEAMRCRCIMAAAEA综合办公室工区I=主持E=执行/编制A=协助/参与M=检查R=审核C=批准附件2中铁上海工程局集团有限公司合肥市轨道交通2号线土建TJ05标段工作职能责任矩阵管理层次领导班子工程部安全质量部财务部工程经济部物资设备部试验室15852204649231/72020/3/26协调部项目经理项目书记生产副经理总工程师总经济师安质总监工程部长副部长测量主管技术主管技术员调度员资料员安质部长安全员质检员财务部长财务主管出纳工经部长预算员劳务管理员物资部长主管机械管理员材料员实验室主任实验员资料员办公室主任主任干事干事协调部部长项目队长领工员WBS职能/工作说明综合办公室工区I=主持E=执行/编制A=协助/参与M=检查R=审核C=批准中铁上海工程局集团有限公司合肥市轨道交通2号线土建TJ05标段工作职能责任矩阵管理层次领导班子工程部安全质量部财务部工程经济部物资设备部试验室4.16管服人员数量控制IEARCIRCRCEAA4.17办公设施配置控制IEARCRCIRCEAA4.18经营招待费用控制IEARCIRCRCAAAAAAAEAA4.19施工方案经济性控制4.20责任成本计价IEAMRCCIRAAAAMEAAAA4.21变更索赔管理4.21.1召开变更索赔例会IEAIAAAEAAAAAAAAAA4.21.2收集上报变更资料IEAMRIRMEAAAAAAAAA5物资管理5.1物资市场调查IEAIEAA5.2物资计划管理5.2.1分工号主要物资需用量明细表IEAMRCCIRMMEA5.2.2主要物资需用限（定）额数量总计划表IEAMRCIRCMEA5.2.3主要物资月度需用量计划表IEAMRCCIRMMEA5.2.4主要物资月度采购（申请）计划表IEAMRCIRCMEA5.3物资供应商管理5.3.1物资供方调查审批IEARCIRCRCEAA5.3.2物资供方定期复评IEARCIRCRCEAA5.4物资采购IEAIEAA5.5物资验收与检验5.5.1进场/入库物资验收登记IEAMIMEA5.5.2物资送检IEAMRIRAAAME5.6物资使用与盘点5.6.1主要物资需用量核算IEARIRAAAEAA5.6.2分工号主要物资限（定）额供应台帐IEAMRCIRCMEA5.7周转材料和小型机具管理IEAMIMEAAA5.8物资调差资料管理IEAMRCCIRMEAA5.9工地剩余物资和废旧物资处理IEAIAAAEAA6设备管理6.1机械设备配置计划IEARCIRCEAAA6.2机械设备购置IEARCIRCRCAEAA6.3机械设备租赁管理IEAMIMEAA6.4机械设备进（退）场管理IEAMIAAMEAA6.5机械设备现场管理IEAMIAAMEAA6.6特种机械设备管理IEAMIAAMEAA6.7机械设备台帐管理IEIE7分包管理7.1确定分包模式IEACICAAAEAAAAAAAAAA7.2准入证资料收集上报IEMRRRMIE7.3劳务企业选择IEACICACAAEA7.4200万以下项目招标、议标IEACICACAAEA7.5进场手续办理IEAIAAAEAAAA15852204649232/72020/3/26协调部项目经理项目书记生产副经理总工程师总经济师安质总监工程部长副部长测量主管技术主管技术员调度员资料员安质部长安全员质检员财务部长财务主管出纳工经部长预算员劳务管理员物资部长主管机械管理员材料员实验室主任实验员资料员办公室主任主任干事干事协调部部长项目队长领工员WBS职能/工作说明综合办公室工区I=主持E=执行/编制A=协助/参与M=检查R=审核C=批准中铁上海工程局集团有限公司合肥市轨道交通2号线土建TJ05标段工作职能责任矩阵管理层次领导班子工程部安全质量部财务部工程经济部物资设备部试验室7.6技术交底IEAMRAIRAMAAEAAAAAAAA7.7分包方物资机械管理IEAMIMEAAAA7.8安质\环保\职业健康培训检查IEAAIEAAAAAA7.9合格工程数量现场收方IEAMRIARARMEAAAAAA7.10分包结算IEAMRCCCAAIRAAAAAMEAAA7.11末次结算，签订合同封帐协议IEAMRCCCAAIRAAAAAMEAAA7.12季度劳务企业考评IEAMRCCCAAIRAAAAAMEAAA7.13分包工程结束时综合考核评定IEAMRCCCAAIRAAAAAMEAAA8进度管理8.1施工总进度计划管理IEAMRCIRCMEAAAAAA8.2施工年进度计划管理IEARCICRREAAAAA8.3施工季度进度计划管理IEARCICRREAAAAA8.4施工月进度计划管理IEARCCIRREAAAAA8.5施工周进度计划管理IEARCCIRREAAAAA8.6施工日进度管理IEAMIRAAMEA8.7施工进度跟踪管理IEAMIMAAEAA8.8施工进度检查与计划调整管理IEAMCICMAAEAA8.9业主等因素影响进度变化管理IEAMRCIRCMEAAAAAA9技术管理9.1技术管理体系建立IEARCIRCEA9.2技术管理岗位分工IERCIRCEA9.3技术资料与设计文件管理IEAIEAAAAA9.4测量复核管理IEAMRIRMMEAA9.4.1测量仪器鉴定IEMIMME9.4.2测量仪器保管IEAIEAA9.4.3测量技术交底IEAMRRIMMEAA9.5监控量测管理IEAMRRIMMEAA9.6施组方案管理9.6.1实施性施工组织设计编制IEARCIRCAAEAAAAAAAAAAA9.6.2实施性施工组织设计报审IEAIEAA9.6.3实施性施工组织设计交底IEAIAAEAAAAAAAAAAAAA9.6.4交通导改施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.5临时用电施工方案IEAMRCRCIMEAAAA9.6.6施工测量方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.7施工监测方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.8深基坑专项施工方案IEARCIRCAAEAAAAAAAAAA9.6.9高支模专项施工方案IEARCIRCAAEAAAAAAAAAA9.6.10围护桩施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.11复合锚杆桩施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.12冠梁与砼支撑施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.13桩间网喷混凝土施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.14钢支撑与钢围檩施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.15车站主体防水施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.16车站主体施工方案IEAMRCRCIMEAAA15852204649233/72020/3/26协调部项目经理项目书记生产副经理总工程师总经济师安质总监工程部长副部长测量主管技术主管技术员调度员资料员安质部长安全员质检员财务部长财务主管出纳工经部长预算员劳务管理员物资部长主管机械管理员材料员实验室主任实验员资料员办公室主任主任干事干事协调部部长项目队长领工员WBS职能/工作说明综合办公室工区I=主持E=执行/编制A=协助/参与M=检查R=审核C=批准中铁上海工程局集团有限公司合肥市轨道交通2号线土建TJ05标段工作职能责任矩阵管理层次领导班子工程部安全质量部财务部工程经济部物资设备部试验室9.6.17车站顶板回填与路面恢复施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.18车站附属结构围护施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.19车站附属结构施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.20车站结构附属回填施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.21管线保护方案IEAMRCRCIMEAAA9.6.22季节性施工方案IEAMRCRCIMEAAA9.7技术资料IEAMRIRMMAAAE9.8设计图纸工程量复核IEAMRIRMMAEA9.9技术交底IEAMRAIRAMMAEAAAAAAAA9.10技术工作交接IEAMRIRMMAEA9.11技术交底执行控制IEAMRIRMMAEA9.11.1关键工序旁站管理IEAMRIRMMAEA9.12重大技术问题请示报告IEAMRIRMMAEA9.13施工作业指导书IEAMIMEAA9.14施工日志填写与管理IEAMIMMEA9.15施工技术信息管理IEAMIMAAE9.16标准规范管理IEAMIMAAE9.17技术工作例会IEAIEAAAAAA9.18隐蔽工程关键工序影像资料管理IEAIEAAAA9.19定期检查评比IEAIEAAAAAA9.20工程技术总结IEAMRIRMEAA9.21技术工作定期报告IEAMRIRMEAA9.22竣工文件管理IEAMRIRMAAE10安全管理10.1安全生产保证体系IEAMRCICCAAAMRAEAAAAAAAA10.2安全管理制度IEAMRCICCAAAMRAEAAAAAAAA10.3安全教育IEAAIEAA10.4安全防护IEAMRIRMMMMEA10.5安全检查IEAMRRIRMEAA10.6安全例会IEAAAAAAIAAAAEAAAAAAA10.7应急救援处理IEAMRCIRCAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA10.8安全事故报告IEAMRCIRCAAAAME10.9安全标准工地创建及申报IEAIAAEAAAAA