青岛XXX公司风险分级管控体系文件

青岛XXX公司两体系建设报告书青岛XXX公司编制2017年xx月前言为认真贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）相关文件精神，切实做好风险分级管控创建工作，结合公司实际安全管理情况，按照文件要求制订企业的风险分级管控体系及隐患排查治理体系。鉴于编者水平有限，难免会出现不足和缺陷，为更好的开展企业安全风险分级管控体系的创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。青岛XXX公司2017年xx月青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南1第一部分青岛XXX公司风险分级管控体系建设实施指南编制：审核：批准：青岛XXX公司编制2017年xx月青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南1目录风险分级管控体系建设实施指南.............................................................1一、编制目的..........................................................................................1二、适用范围..........................................................................................1三、编制依据..........................................................................................1四、术语和定义......................................................................................5五、组织机构及职责分工......................................................................9六、生产过程危害和有害因素辨识....................................................10七、风险点识别及风险分级管控........................................................12八、风险评价方法................................................................................13九、风险分级管控................................................................................13附件一、风险点分类标准....................................................................17附件二、常用风险评价方法................................................................24附件三、风险分析分级评价表............................................................30附件四、作业行为风险分析................................................................34附件五、厂区安全风险告知................................................................41附件六、风险评估和控制管理制度....................................................43附件七、两个体系领导小组设置文件................................................46青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南1一、编制目的为严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，结合企业存在或潜在的危险、有害因素，可能发生的事件或事故，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的预防或减缓措施，推动企业安全生产管理关口前移，安全管理重心下移，根据风险值大小，分级进行管控，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平，制定本体系文件。二、适用范围本体系文件适用青岛XXX有限公司内各部门的风险识别和分级管控。三、编制依据1、法律、法规（1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号，2014年12月1日起施行）（2）《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第28号，根据国家主席令第18号修订，2009年8月27日起施行）（3）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号，2009年5月1日起施行）（4）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第52号，主席令第48号修订，2016年7月2日起施行）（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行）青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南2（6）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）（7）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号，2007年6月1日起施行）（8）《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）（9）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日起施行）（10）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日起施行）2、规章、规范性文件及资料（1）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）（2）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局第44号令，根据国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年7月1日起施行）（3）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，根据国家安全生产监督管理总局令第80号令修改，2015年7月1日起施行）（4）《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第119号，2012年11月1日起施行）（5）《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号，2013年6月1日起施行）青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南3（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令（7）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，根据国家安监总局第80号令修改，2015年7月1日起施行）（8）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，根据国家安监总局令第79号修改，2015年7月1日起施行）（9）《较大危险因素辨识与防范指导手册》（国家安全生产监督管理局监管四司）（10）《国家质量监督检验检疫总局关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定》（国家质量监督检验检疫总局令第140号，2011年7月1日起施行）（11）《危险化学品目录》（2015版）（12）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号，2016年6月7日施行）（13）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（14）《国家安监总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）的通知》安监总厅管四〔2013〕149号3、标准、规范（1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南4（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003,2009年版）（5）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）（6）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）（7）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）（8）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）（9）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）（10）《用电安全导则》（GB/T13869-2008）（11）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）（12）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）（13）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）（14）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）（15）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）（16）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）（17）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）（18）《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）（19）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）（20）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）（21）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）（22）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南5（23）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）（24）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）（25）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）（26）《个体防护装备选用规范》（GB/11651-2008）（27）《仓储场所消防安全管理通则》（GF1131-2014）（28）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）（29）《起重机械使用管理规则》（TSGQ5001-2009）（30）《风险管理术语》（GB/T23694-2013）（31）《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）（32）《安全生产风险等级管控体系通则》DB37/T2882-2016（33）其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及青岛XXX有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。四、术语和定义1、危险因素：是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。2、危险因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危险因素的特性的过程。3、风险：不确定性对目标的影响。（①影响是指偏离预期，可以是正面的青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南6和/或负面的。②目标可以是不同方面和层面的目标。③通常用潜在的事件、后果或者两者的综合来区分风险。④通常用事故后果和事件发生可能性的组合来表示风险。⑤不确定性是指对事件及其后果或可能性的信息缺失或了解片面的状态。）4、风险点：通常指风险存在的部位，又称之危险源。5、可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。6、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。7、风险管理：在风险方面，指导和控制组织的协调活动。8、风险管理过程将管理政策、程序和操作方法系统地应用于沟通、咨询、明确环境以及识别、分析、评价、应对、监督与评审风险的活动中。9、重大风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者两者的结合的风险。10、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。青岛XXX公司风险分级管控体系实施指南711、重大危险源：是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个生产装置