仓库作业指导书

仓库作业指导书一、收货、送验、入库1、收货1.1.1来料收货时,根据供应商所提供的送货单,与实物核对，同时通知质检对货物进行实物检验。核对时应注意送货单上的物品名称、规格、数量是否一致，对于数量确认一定要对所收货总件数1%（至少抽1件）进行整箱抽查，对整箱不足量，一律按最低数乘以总箱数来确认总量计算。如：400ML瓶子总件数150件，按150*1%抽取2箱进行开箱清点数量，整箱400个，查出2箱数量为398、400，该批瓶子总数量为398个/箱。卷式商标每个都需称重，重量明显较轻的，可通知采购现场点数确认，并提出解决方案。如果上述都核对完毕无误，方可在送货单签字确认实际数量。送货单自留一份，留作备查。1.1.2如数量、规格、名称与送货单不一致，立即通知采购员，由采购员与厂家进行联系。采购部在2小时内未给予明确书面答复，仓库有权拒收。如到货物料名称与工厂使用物料名称不一致时由质检判定正确名称。对于无送货单货物，采购人员须出具货物详细清单仓库清查数量。1.1.3外包装有破损时，首先与送货人员确认货物的状态,获取送货人员的认可,对破损箱内物品进行清点，确认有无少数，有无变形.上述没有异议方可在送货单上签字。如有少数或变形现象，立即通知采购员，由采购人员现场拍照。在采购员未给出明确书面回复前,仓管员一定要拒收,如2小时后采购员无法给予答复的,仓库员要求采购员提供一份到货异常证明单,此证明单上要详细注明:物料数量不足的如何处理,变形的如何处理,何时补齐数量,采购员签字确认。如采购员不提供证明单，仓管员对于少数、变形一箱中，点出不良数，一律按总件数乘以不良数，从总数量扣减，并在厂家的送货单上注明实收数量，并备注外包装已破损。2、送检1.2.1收完货后，在两小时之内送检。送检时数量一定注意：是实收数量，如有不足量一定要求质检与采购修改原单据数量。1.2.1.1登陆公司内部OA，在工作流内选择新建.1.2.1.2在质检部选取XXX送检，点击新建，点击新增，输入来料物品名称、实际数量、请检地（来料厂家）。1.2.1.3录入完以后，点击转交，选择负责来料物品的质检与采购员，选完以后点击确认，送检结束。3、入库1.3.1登陆公司ERP系统，在物流管理中，点击品质管理中的转进货单.1.3.2进入后点击过滤，输入起始于截至日期.1.3.3在过滤中的进货单中,选择完所要转的项后，点击下方的转进货单.1.3.4进入进货单界面,在上面选择采购员、选择凭证模板、(在选择凭证模板进一定要慎重，看清所选的凭证模板，含税或不含税、税率13%或17%)，确认所转物品是否是在所属的库位，数量是否与来料数量一致，确认无误，点击存盘，打印单据。1.3.2在打印出的入库单上仓管员的地方签字，自留一联，将红联与蓝联交与采购员，按时间顺序和单号按月进行装订存档。1.3.3成品缴库，办理成品入库手续。1.3.3.1接到车间人员通知后,仓管员与车间入库人员一起根据手工缴库单上的物品名称、数量、规格、进行核对，如无误双方签字确认在车间手工缴库单上签字,并留一份,如在核对时有误，要求车间入库人员进行改正以后，然后再双方签字确认，在未签字确认之前，特别注意部分不符合成品标准的（如缺少内盒、外箱的），一律不进行ERP缴库单审核，坚决禁止此类产品入库。1.3.3.2车间凭仓管员已签字手工联缴库单制定ERP单据.1.3.3.3登陆ERP，对ERP缴库单,点击审核，输入起始于截至日期，根据缴库单号，双击同意进行审核。1.3.3.4车间打印已审核的ERP缴库单,交于库管员,签字留一联,将货物从待检区移至成品库区.一、出库与退库、审核1.出库2.1.1.1原材料出库，在接到车间打印的“原材料领料单”后，在单据上注明接到单据的时间，按照单据上的物品名称、数量备货，如原材料领料单无特别注明即按照先后顺序进行备货。对于车间补料应优先进行处理。2.1.1.2仓管员将备好的货，放置车间备货区，分类摆放整齐。备完货后与车间领料人员核对数量，核对完以后双方在领料单上签字确认。2.1.2.1成品国外出货，业务员在出货前两天给仓管员出具一份出货通知单，仓管员根据此出货通知单上的明细备货，对已生产出的货物办理入库手续后,移至发货区域准备出货,发货前清点数量,及时办理入库手续,准备出货.销货单必须提前一个工作日送达仓库，仓管员及时核对出货通知单与销货单,如有差异及时通知业务员.业务员及时通知打单人员在ERP中打印出销货单,仓库员在销货单上签字,留一联备存,完成出库手续.2.1.3.1国内销售出货，销售外勤将单据(销售单、调拨单)交给仓库员，仓库员在接到单据时，确定备货优先顺序，留一蓝联开始备货。2.1.3.2根据单据上的物品名称，数量，开始备货,备完货的一行要打上对勾，以表示此货已经备完。将所有备好的货物放置在备货区，再对照销售单及调拨单核对,将核对无误的,分类摆放整齐,在自留联仓管处签字，完成自我审核。2.1.3.3仓库员收到有财务签字销售单或调拨单的其它联次（注：一定仔细核对单据是否已删改，原则上对已备好货的销售单及调拨单不允许再修改，只允许再追打销售单及调拨单或销售退回单及调拨回单）,准备发货,发货前再根据单据核对总件数及拼箱、尾箱数量，封箱后由物流人员在仓库自留蓝联的业务处签字,仓管员办理出库手续.在没有接到财务签字销货单、调拨单一律不准发货。2.1.3.4成品入库清点完数量。放入成品库。2.退库2.2.1原材料良品退库，接到退料单后，看质检鉴定结果。注意:库位,退的是原材料库,首先看是否是良品，中间是否掺杂着不良品，如有一定要车间挑选出来，所退的物料名称、数量是否与所退实物一致，有一项不一致，要拒绝审核。实物一致的审核后,在单据上双方签字确认，单据自留一联,并将原材料归位。2.2.2所退物料为来料不良的时候，接到退料单后，注意:库位,退的是原材料库,手工退料单红联一定要有质检部出具的意见—退厂家，确认为来料不良，并且核对实物名称、数量与单据是否一致,如没有质检签字要拒收。同时将手工退料单红联贴在所退物料的外箱上，暂存。核对无误的按照2.2.3的流程进行作业。2.2.3车间所退得来料不良，要在ERP中，做进货退回处理。2.2.3.1具体操作为：进入ERP系统，点击存货明细账，查找出本批次进货单号与进货时间，然后在物流管理中，点击进货，在进货中选择进货退回单，选择起始日期与截止时间，时间就是本批次进货的时间，然后再进货单号一栏中输入本批次的进货单号.2.2.3.2点击转入，找到本批次的进货一栏，双击同意，系统会转换成新的画面，在凭证模板中选择，Xxx进货退回,然后在下方数量一栏，输入所退数量，在备注中，表明退料原因，然后存盘保存，点击打印。2.2.3.3打印的进货退回单需要采购的签字，单据自留一份,通知采购是否保留不良品,如采购当时回复不需要保留的,可将不良品放置厂区南侧塑料区,如采购员答复需要退厂家的或暂不确定的,仓库员将不良品放置到电梯退货区,等待采购安排退货。2.2.4.1车间所退料为车间损耗的,退料单,库位:待处理库.仓库员接到实物除商标外的,与单据核对后,将其暂存在电梯退货区,按周打报废单,经同意后,可将其放置厂区南侧塑料区.2.2.4.2仓库人员在发料前发现有不良品，如变形，可填写手工退料单由质检检验，如来料不良，打进货退回单。发现脏污的可申请库工协助清洗或自已按排清洗，如经清洗后质检检为不良的，打非生产领料单，作为仓库损耗。2.2.5.1客户或超市退货的成品，销售内勤制定销货退回单或调拨回单，仓管员依单与物流人员所提供的退货时行核对,核对相符,在ERP中进行审核.每两周进行一次核查处理。2.2.5.2销售内勤将打印出的单据交与仓管员，仓管员与物流人员核对相符,在销售退回单及调拨回单签字，并依据ERP单据列明的库位，将退货分类处理完毕。2.2.5.3对于待修复成品放置在待处理库,每月统计一次,将现在待处理库的成品按质检出具的意见进行统计,在OA上申请生产修复处理。2.5.5.4对于生产部已修复的成品,由质检判定，成品或促销品，质检判定成品的，仓管员申请成品调拨单，库位由待处理库至成品库。质检判定促销品的，仓管员申请促销品调拨单，库位由待处理库至展会专位库。2.2.6原材料领退料单、调拨单、销货退回单、成品缴库单，都需要审核以后才能够在ERP中体现出来，具体审核步骤是，进入ERP，点击任务栏上的审核图标，选择起止时间，点击刷新，根据单据上的单号在ERP中找到相对应的单据，双击打开，与单据核对上边的物料名称与数量，确认无误后，关闭打开的单据，回到审核页面，在同意与不同意的一栏中双击，此张单据就已审核完毕,所有的单据审核都依照此流程操作.二、原材料不良品处理3.1.1车间的损耗的物料，后续操作按照2.2.4进行。3.1.2对于进货退回的物料，后续操作按照2.2.3.3进行。三、报废品4.1对于公司内部因为很多原因需要报废的物品，首先在OA打内部申请单，申请报废。4.2对于总经理同意报废的,在ERP中打报废单，进入ERP后，在物流管理中，点击报废单，在下面一栏中输入所要报废物品的编号与数量，在凭证模板中选择报废单，在备注中添加备注,注意库位处,原库位要选择正确,原材料库、待处理库、报废库。操作完后，点击存盘，打印单据。4.3将打印出的单据交于本部门经理，并将待报废品放置在所处库明显处,等待总经理查验实物,仓库员可凭由部门经理及总经理签字的报废单,将有变卖价值的统一放置在厂区东侧等待变卖处理,变卖处理时,由专门负责过磅的仓管员，记录数量与金额，交于财务部用于付款，无变卖价值的物料放置在厂区南侧的垃圾区.五、盘点、申请库存调整5.1仓库员每月28日前将对有差异的物料及时进行调整。5.2仓库员对于自查或被抽查出来的差异,分合理性误差与非合理性误差,分别填写库存调整单,因仓库员保管不善造成差异，在填写库存调整单责任部门处注明仓储部，如果因为非仓管保管原因造成的调整，由仓管员申请交于相关部门，由其部门经理签字，责任部门处注明责任部门，交于财务进行调整。六、仓库物料存储要求其他原料：本着不更换包装，保持所有原料有标识的状态。远离水源，火源。不能被水淋湿。天然类营养添加剂：避光，用原来的包装，保持标签，远离水源，火源，不被淋湿。酒精，异丙醇，充气的泡沫香波等危险品单独存放，符合危险品存储要求。另外：所有原料在保质期内使用。