土地开发整理项目竣工验收工作方案

土地开发整理项目竣工验收组织工作大纲二○一○年七月《土地开发整理项目竣工验收组织工作大纲》项目负责人：核定：审查：校核：编写：目录1前言................................................51.1项目工作背景......................................51.2编制依据..........................................52、主要工作内容..........................................62.1资料收集与整理.....................................62.2竣工决算与审计.....................................63、工作重难点............................................74、工作技术路线..........................................85、工作技术方案..........................................95.1工作协调会........................................95.1.1会议组织...................................95.1.2会议主题...................................95.1.3会议成果...................................95.2资料审查.........................................105.2.1待审资料..................................105.2.2审查要求..................................105.2.3审查结论与意见............................115.3承担单位验收资料编制..............................115.3.1资料清单..................................115.3.2编制要求..................................125.4决算编制.........................................125.4.1施工单位决算审查..........................125.4.2业主单位财务决算编制......................135.4.3决算报告..................................155.5决算审计.........................................175.5.1财务决算审计..............................175.5.2竣工决算审计..............................175.5.3决算审计报告..............................176、质量控制措施.........................................186.1自查.............................................186.1互查.............................................186.1审核.............................................197、进度安排.............................................198、资源配置.............................................198.1人员配置.........................................198.2项目主要管理人员名单及职责.......................208.4设备配置.........................................209、提交成果内容.........................................20附录一：资料收集内容....................................21附录1.1：验收应提供的资料目录........................21附录1.2：验收备查资料目录............................23附录1.3：工程验收施工质量检测资料核查表..............24附录1.5：土地开发整理项目归档资料分类表..............26附录二：竣工验收主要报告编制大纲........................272.1土地开发整理项目竣工报告（项目承担单位）..........272.2监理工作总结报告..................................342.3施工管理工作总结报告..............................352.4设计工作总结报告（规划设计编制单位）..............372.5工程管护准备工作报告（管护单位）..................382.6竣工决算报告......................................392.7竣工决算审计工作报告..............................402.8权属管理工作报告（县级国土资源行政主管部门）......411前言1.1项目工作背景为规范国家投资土地开发整理项目竣工验收工作，根据《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕316号)、《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号)等有关规定，二○○三年一月二十一日国土资源部颁布了《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》，该办法明确了项目竣工验收的具体操作程序，是对《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013—2000)的有效补充。二0一0年七月一日湖北省国土资源厅下发了《关于对2005-2007年国家和省级投资基本农田土地整理项目竣工验收汇总情况进行核对的通知》，根据通知，全省在2005-2007年国家和省级投资基本农田土地整理项目189个，其中已验收32个，已申报验收34个，未验收132个，可见大部分项目未验收，究其原因，除了项目施工进度的问题，其中也不乏项目竣工验收资料准备之难，根据上述情况，我单位编制了本工作方案，为竣工验收资料准备提供参考。1.2编制依据（1）《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕316号)；（2）《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（国土资发〔2003〕21号）；（3）《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013—2000)。2、主要工作内容根据业主要求，竣工验收资料组织一般包括两个方面，一是竣工验收资料的收集、整理和归档，另一方面的包含项目竣工决算编制与审计在内的资料组织。2.1资料收集与整理资料收集与整理主要是对项目全过程（立项、设计、招标、施工、监理和各次验收）中的资料进行审查、整理与归档，对资料的规范性提出统一要求。主要包括：（1）对项目全过程资料的完备性、准确性进行审查，弄清项目资料存档情况，并提出完善、整改意见；（2）对业主竣工验收呈报资料进行组织，包括项目竣工验收申请、土地开发整理项目竣工报告、权属管理工作报告等，指导相关单位完成项目相应总结报告。2.2竣工决算与审计竣工决算与审计主要是在审查施工单位已完成工作的基础上，对照业主标段工程量清单，编制竣工决算。在该项中存在两种工作方式，一种是竣工决算与审计全部委托我单位完成，另一种是由我方完成项目的竣工决算，由第三方进行项目的审计。决算应反映项目招标工程量与施工完成工程量的差异，弄清项目造价增减额度及增减原因，此部分项目的决算单价采用施工单位的投标单价。3、工作重难点（1）各单位资料组织质量参差不齐、进度不一，需要花费较大时间进行协调、指导与修改；（2）缺少资料的补齐工作量较大；（3）施工单位无法提供较为完善、完备的工程量清单，审查工程量清单的准确性工作量大。4、工作技术路线准备工作人员组织、项目调研确定工作内容验收备查资料准备施工单位资料施工单位资料监理单位资料分部工程质量评定资料监理规划及监理日记、月报质量、进度、投资控制资料施工组织设计施工日记、月报质量事故记录工程量计量原始记录单体工程竣工图纸工程量计量原始记录项目设计报告、预算书及批文施工图纸及设计变更招投标资料项目实施方案、实施管理制度合同及协议书历次验收成果竣工决算资料会议纪要、声像资料业主单位资料施工日记、月报、质量事故记录施工组织设计单元工程质量评定资料验收资料收集、撰写项目承担单位项目设计单位项目监理单位项目施工单位质量检测单位工程管护单位项目审计单位县级国土资源管理部门项目所在地上级国土资源行政主管部门项目竣工报告竣工决算报告施工管理工作总结报告质量检测报告工程管护准备工作报告审计总结报告权属调整工作报告工程验收施工质量检测资料核查表监理工作总结报告设计总结报告初步验收报告检查、补充、完善验收资料校核、确定验收资料竣工决算资料单项工程、单位工程验收资料项目竣工报告5、工作技术方案5.1工作协调会5.1.1会议组织竣工验收资料准备工作程序复杂，材料繁多，涉及包括业主单位、设计单位、监理单位、施工单位、审计单位等诸多部门。为了高效、准确的开展竣工验收资料准备工作，在此项工作全面铺开之前，召开一次由业主单位组织，设计单位、监理单位、施工单位、招标单位、审计单位、质量检测单位等相关部门共同参加的工作协调会议是十分必要的。5.1.2会议主题（1）各单位资料前期准备情况说明；（2）确定各单位项目负责人与联系人；（3）明确各方任务及所需要准备的材料；（4）确定进度安排；5.1.3会议成果（1）工作联系表；（2）工作进度表；（3）会议纪要；5.2资料审查5.2.1待审资料设计单位○1设计工作总结报告○2规划设计及投资预算○3单位资质材料。监理单位○1监理工作总结报告○2工程验收施工质量检测资料核查表○3监理规划、细则、月报、日记○4质量、进度、投资控制资料○5单位工程验收资料○6单元工程验收资料○7单位资质材料。施工单位○1施工管理工作总结报告○2施工组织设计○3施工月报、日记，质量事故记录○4单元工程质量评定资料○5施工质量检测资料○6工程计量原始记录○7竣工图纸○8项目建设大事记○9单位资质材料。质量检测单位○1质量检测报告○2单位资质材料。管护单位○1工程管护准备工作报告○2工程管护资料单位资质材料。审计单位○1审计总结报告○2审计资料单位资质材料。县级国土资源管理部门○1权属调整工作报告○2权属调整公告、方案、协议○3地籍变更登记资料○4权属管理工作总结报告项目所在地上级国土资源行政主管部门○1初步验收报告招标单位招标公告，○1招标文件○2投标文件○3评标报告○4招标标底编制文件○5中标通知书○6单位资质材料。5.2.2审查要求（1）资料的真实性审查；根据施工资料、监理资料（日志、月报）及中间交付成果资料、签证资料，核实资料的真实性。（2）资料的完整性审查；对照验收资料备查清单，检查资料是否完整，对不完整资料提出补充修改意见。（3）资料的规范性审查；对照《土地整理项目竣工验收规程》的要求，对各项资料的规范性进行审查。（4）资料数据的准确性、一致性审查；核查施工资料与监理资料，完工工程量清单与招标工程量清单，竣工图与规划图，投标报价与决算报价，原始设计与变更设计，已拨付资金与已使用资金等数据的准确性、一致性。5.2.3审查