过程关系图--乌龟图

资源输入方法衡量指标输出执行者过程名称NewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchNewBranchSIPOCDiagram(ProcessMap)SuppliersInputsProcessResponsibleOutputsCustomersRequirements输入的提供者或上一个过程，本过程的输入是上一个过程的输出过程的输入用流程图绘制出过程运行的各个步骤过程步骤的责任者过程的输出输出的接受者或输出的下一个过程，本过程的输出是下一个过程的输入对每个过程步骤的要求和说明资源输入方法执行者衡量指标输出文件管理计算机、打印机复印机、晒图机扫描仪、文件柜内部网络体系文件技术文件外来文件法规、标准质量管理体系记录文件、记录作废文件、记录管理需求文件控制程序记录控制程序人力资源部技术部文件是否误用文件保存是否完整变更记录是否完整记录填写错误处数文件错误处数经过批准的质量体系文件文件清单文件发放/回收记录文件销毁记录记录清单资源方法执行者输出衡量指标输入管理评审计算机复印机会议场所周/月/季/年统计报表会议联络单/通知单管理评审控制程序改进控制程序最高管理者总经理各部门主管QMS及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录管理评审输出结果完成率业务计划完成情况质量目标完成情况顾客/员工满意度内外部失效质量成本过程业绩/产品符合性的数据分析审核结果顾客反馈过程业绩产品符合性纠正预防措施可能影响QMS的变更改进建议实际及潜在的外部失效及对质量/安全/环境的影响分析以往管理评审的跟踪措施经营计划执行情况输入资源方法执行者输出衡量指标经营计划方针/目标组织愿景顾客要求、期望竞争对手数据标杆企业数据以往业绩管理者承诺计算机统计技术等会议室经营计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序总经理管理者代表各部门主管方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门工作计划资源提供计划品质改善计划目标/指标完成率销售计划完成率改进措施完成率顾客满意度质量水平资源方法执行者输出衡量指标输入人力资源计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等看板人力资源控制程序改进控制程序等管理部各部门符合要求的人力资源上岗证、资格证员工培训档案员工奖罚记录员工满意度报告培训计划完成率培训合格率员工满意度新员工培训率培训有效性员工流动率员工流失率人均产值人员需求岗位说明培训需求改善建议、提案人力资源计划员工满意度资源方法执行者输出衡量指标输入产品质量先期策划计算机及相关设计软件统计技术生产设备检验试验设备APQP开发计划表会议室产品质量先期策划控制程序文件控制程序等记录控制程序生产件批准程序参考手册设计变更控制程序技术部各相关部门多功能小组产品开发计划APQP文件包PPAP资料产品材料清单及标准计划按期完成率产品开发成功率投资效益顾客图纸顾客技术要求新产品开发要求设计目标类似设计经验相关法律法规的要求产品要求输入资源方法执行者输出衡量指标生产件批准顾客提交要求提交所需的资料计算机传真机文件、资料等产品质量先期策划控制程序设计变更控制程序生产件批准控制程序技术部销售部品质部完全批准临时批准PPAP文件包顾客完全批准率PPAP文件认可一次通过率对供方完全批准率资源方法执行者输出衡量指标输入合同评审计算机、复印机电话、传真电子网络办公场所相关文件资料合同评审控制程序文件控制程序记录控制程序营销部各相关部门经评审的合同/订单报价单风险评估制造可行性技术协议合同/订单的修改合同/订单评审率合同/订单准时交付率顾客订单/合同产品资料及相关信息产品相关的法律法规生产能力技术及检验能力供方交付能力库存输入资源方法执行者输出衡量指标顾客沟通与反馈产品信息顾客反馈信息市场信息顾客抱怨、投诉顾客退货、索赔顾客问讯电话、传真邮件拜访顾客沟通与反馈控制程序不合格品控制程序顾客满意控制程序营销部品质部技术部改进计划8D等不良处理记录质量改善报告修订的合同/订单顾客反馈记录顾客反馈处理周期顾客投诉案件交付产品不良PPM退货率顾客满意顾客评价报告资源方法执行者输出衡量指标输入采购控制运输工具产品标识传真、电话邮件测量设备及方法采购控制程序产品监视和测量控制程序记录控制程序不合格品控制程序采购部质量部供方供货业绩分析入库及验证记录符合要求的采购产品采购的产品/材料供方检验报告采购超额次数准时交付率批合格率ppm生产中断新产品开发计划采购信息资料顾客合同、订单生产计划库存报表采购单供方名录资源方法执行者输出衡量指标输入制造生产设备制造场所工装模具生产材料制造过程控制程序设备管理程序控制计划作业指导书人力资源管理程序生产部质量部相关部门产品生产报表合格率生产计划完成率废品率生产效率顾客订单生产计划生产节拍最低库存顾客安全库存要求资源输入方法执行者衡量指标输出设备管理资金维修维护设备备件等保养材料贮存场地设备/工装维护保养计划工装设计图设备/工装配置计划采购申请易损工装更换计划图纸/技术协议设备Cmk计划新产品开发计划维护需求设备管理程序采购控制程序设备部设备使用部门设备操作者设备/工装利用率维护计划完成率关键设备Cmk工装交付进度设备验收记录设备台帐维护/保养记录CMK分析记录设备易损件清单报废申请维修记录设备标识输入资源方法执行者输出衡量指标工装管理工装设计资料工装计划维护需求顾客要求维护设备/工具工装存储架存储库工装管理程序采购控制程序产品质量先期策划控制程序设备动力部技术部工装库工装使用部门工装/模具台账维护维修记录报废单工装寿命完好率输入资源方法输出衡量指标执行者产品交付顾客订单/合同交货通知单物流公司场地、仓库相关文件资料等电话/传真产品交付控制程序制造过程控制程序准时交付的合格产品收发清单库存台账准时交付率对顾客的中断次数超额运费营销部生产部仓库/物流资源输入方法执行者衡量指标输出监视和测量设备检定规程校准规范校准设施监视和测量装置采购计划产品检验需求检定计划控制计划MSA分析计划操作指导书监视和测量设备控制程序MSA分析作业指导书品质部技术部监视和测量装置使用部门操作者检定/校准计划完成率MSA分析计划执行率改进措施执行率合格的监测设备设施验收单检定/校准报告标识监视测量设备台账输入资源方法执行者输出衡量指标顾客满意交付产品PPM顾客生产中断顾客质量通知交付、服务、成本顾客审核结果顾客赞扬顾客抱怨、投诉、退货顾客意见调查计算机、复印机传真机、电话调查表顾客满意度控制程序纠正措施和预防措施控制程序改进控制程序营销部品质部改进措施顾客满意度提升内顾客满意度及趋势顾客退货次数交付产品PPM准时交付率抱怨减少输入资源方法执行者输出衡量指标内部审核年度审核方案审核计划审核检查表图纸、作业指导书合同/订单特殊特性政府法规、标准顾客特殊要求质量手册程序文件表单、记录控制计划审核通知计算机、电话相关工具会议室审核用表格内部审核控制程序改进控制程序纠正措施和预防措施控制程序文件控制程序记录控制程序品质部审核小组各部门管理者代表不合格报告审核报告审核检查表QMS及过程有效性的改进签到表内审计划完成率不合格数量不合格再发数量输入资源方法执行者输出衡量指标产品的监视和测量材料、产品材料试验报告采购计划、生产计划检验指导书控制计划特殊特性要求检验标准检验试验设备场地检验指导书实验室产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序品质部合格的检验人员内部实验室结果判定人员检验报告试验报告全尺寸检验记录状态标识错检率漏检率交付产品不良PPM输入资源方法执行者输出衡量指标不合格品控制不合格的材料不合格的半成品不合格的成品顾客退回的不合格品过期、可疑的材料、产品检验标准问题解决技术FMEA因果图5Why隔离区不合格品控制程序改进控制程序产品的监视和测量控制程序返工作业指导书品质部生产部营销部技术部隔离并标识的不合格品不合格品的处理记录纠正及预防措施持续改善报告质量改善会议记录不良率降低让步接收次数纠正措施有效性改善对策有效性输入资源方法执行者输出衡量指标持续改进改进项目合理化建议实际及潜在不合格数据分析结果质量目标经营计划管理评审结果改善提案顾客反馈计算机SPC统计技术QC手法等过程绩效统计数据改进控制程序文件控制程序人力资源控制程序品质部各部门改进计划顾客满意改进报告改进计划完成率改进目标达成率改善提案数输入资源方法执行者输出衡量指标纠正措施及预防措施不合格不良数据审核结果顾客投诉顾客抱怨顾客退货、索赔计算机SPC统计技术QC手法等改进控制程序文件控制程序纠正措施及预防措施控制程序品质部各部门纠正措施/预防措施纠正措施计划问题解决报告原因分析报告纠正措施完成情况预防措施完成情况