乌龟图汇总

编制：审批：过程乌龟图2QMS过程图3顾客导向过程乌龟图Process(过程)合同管理Type(类型)COP-1Processowner（过程所有者）销售经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备*信息网络系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）1.由于种种原因，无法及时满足供货；2.未按要求对合同、质量协议、技术协议、订单进行评审；未识别顾客特殊要求；对顾客要求相应迟缓（ISO条款：7.1.1，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1，7.5.1f），7.5.1.6）HumanResources（人力资源，技能，培训，资格）*销售内勤*顾客代表*计划管理员*生产部经理*技术中心Inputs（输入，信息，要求）*顾客明确的合同，订单需求合同，订单（数量，交期，运输，包装等）*产品的法律法规*行业或公司的内部要求*库存量*销售预测Outputs（输出，达成效果，结果现象）*客户要求被明了，执行*客户订单确认*有能力履行合同或订单ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*订单处理及时率*订单处理准确率*客户满意度*合同评审率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*合同评审程序*接收客户订单，合同*技术确认*价格确认Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。[过程接口]：→COP-5变更控制；→COP-09顾客满意；→COP-10售后服务；→SP-11产品防护；4顾客导向过程乌龟图Process(过程)设计开发Type(类型)COP-2Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备*信息网络系统(SAP)*机器设备*模具，工夹具*检测设备，仪器设备*样件材料，物料ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*未按时间节点及时完成；*设计开发新产品不满足客户要求；*型式试验未通过；*样件尺寸超差，过程设计偏差；*设计开发成本过高。*未按要求对FMEA、控制计划进行评审*未按要求组织进行连续8小时大于300件的试生产（ISO/TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）HumanResources（人力资源，技能，培训，资格）*项目组（项目负责人，项目成员）*顾客与供方（组织机构之间的归口）*项目组成员要求—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）Inputs（输入，信息，要求）*VOC顾客呼声*客户定制产品的要求*市场部提供的市场与产品信息*来自管理层的新产品要求*法律法规要求(国际，国家，行业标准)*以往类似的设计经验Outputs（输出，达成效果，结果现象）*按时完成设计开发进度（里程碑，目标）*试品，合格的开发样件（顾客验收）*批准的图纸*DFMEA，PFMEA，PFD，CP，*设计验证计划，报告*设计评审报告*稳定的制造过程，均衡的生产节拍*完整清晰的项目交接*初始能力调查、MSA*生产件批准*批量生产确认表ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*与项目要求的时间进度的符合程度*是否通过型式试验*零公里（使用）样件缺陷数*设计开发成本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*先期产品质量策划程序*生产件批准程序*项目会议*项目开发协议，质量协议*潜在失效模式分析程序*APQP项目小组Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3；*初期流动管理COP-4；*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5；*技术文件控制SP-2；5顾客导向过程乌龟图Process(过程)项目管理Type(类型)COP-3Processowner（过程所有者）技术经理，精益生产经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备*信息网络系统*机器设备*模具，工夹具*检测设备，仪器设备*样件材料，物料ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*未按时间节点及时完成；*项目成本过高；*项目未达到预期目的（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）HumanResources（人力资源，技能，培训，资格）*项目组（项目负责人，项目成员）*项目组成员要求—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）*支持资源Inputs（输入，信息，要求）*VOC顾客呼声*法律法规要求(国际，国家，行业标准)*公司业务需要Outputs（输出，达成效果，结果现象）*项目章程*项目团队*项目计划（里程碑、目标）*项目评估ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*项目计划时间与完成时间符合性*项目计划达成率*项目成本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*项目管理程序6Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3；*初期流动管理COP-4；*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5；*技术文件控制SP-2；顾客导向过程乌龟图Process(过程)初期流动管理Type(类型)COP-4Processowner（过程所有者）事业部经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备*机器设备*模具，工夹具*检测设备，仪器设备ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）HumanResources（人力资源，技能，培训，资格）*操作工*GP12检验人员*车间负责人*质量工程师Inputs（输入，信息，要求）*FMEA分析中需求*出现内外部质量问题或投诉*顾客要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*GP12区域、检验台*GP12标识*GP12管理看板*GP12检验作业指导书ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*产品质量合格率*0-KMPPMDocumentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*早期生产遏制程序7Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3；*初期流动管理COP-4；*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5；*技术文件控制SP-2；顾客导向过程乌龟图Process(过程)工程变更Type(类型)COP-5Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）*Global标准的ECN格式ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*变更节点；*变更前库存产品的安排；*变更方式。（ISO，TS条款：7.3.7）HumanResources（人力资源，技能，培训，资格）*研发、工程*品质*采购、计划*生产*库房Inputs（输入，信息，要求）*设计变更需求*过程变更需求*客户变更需求*供方变更需求*法律法规要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*符合变更需求符合的产品符合的工艺生产过程*恰当的变更时间和进度*清晰的变更状态*合理的变更成本ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*变更及时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*工程变更管理程序*工程变更控制流程图*供应商产品/过程变更申请表8*变更申请表*变更检查清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2；*热处理COP-7;*生产计划COP-8；*技术文件控制SP-2；*采购流程SP-9顾客导向过程乌龟图Process(过程)生产件批准Type(类型)COP-6Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*信息网络系统(ERP)ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*结束时间、PPAP样品合格率、顾客确认回复PSW（ISO，TS条款：7.3.6.3）HumanResources（人力资源，技能，培训，资格）*技术*质量部*SQD*事业部Inputs（输入，信息，要求）*客户通知和提交的要求*合同Outputs（输出，达成效果，结果现象）*PPAP资料*样件*顾客PPAP状态ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*新品开发一次合格率*PPAP提交准时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*生产件批准程序*零件提交保证书*PPAP文件检查清单9Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各