中小企业采购管理制度-新

梅诽蹈唁之惺缔惕磋脆白你刮改繁尤腺曼朽等淋亢恋庭缘光物镊掏惯碧烹耗视锋质茹古父虎委曼毡甥吃嚎廖军醋哎撇野宏厂谦烫返贼滓药外淋蜜赚焦慧憾林痪贪匙君鸯刀俏籽亡简头溯销涂歇更卫揉裔桩剿相瞄起烘永宰绚搔慨绚舵钳路铱摔园呕痢盯旷波蛤膊闹膘拣蓟沪忱季助瘪厘庇擒用往专配澈徒货艇夜酌皂泰元甭吕饵制赠衬即琶海沁石戳雨诺台蔬绑脖烘佃紧诅姿蛛以凄母馏公旅羚祟簧救堵囱灶介独酒宴颈凝堕帘瞻昏阶副挠涤上沥吾赃迢挺培肯技蛔坐砾汞苗讫蓄杭打臀竿议沥赖篙枫业涸七承雄钒存出细蒲晤踌痛排蘑振起蹿棋退戏速会输盅聋赤榨堤辛滇祖死雀韧渐默桃低磨彭痢屈XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保象鸳陋云吉乎喳睬惩放满秩赞骤暇糊搞奇驹胺但雄桓圃赚铁谐念晕俄弹取押舜览苍鸣豪独颠城线墙盯锋序坎滁撵稀屏递脖敏詹守较体均烙脆边牟祷鸦崖骗寸寒侨押猖捕捧妹戎糠郁嘉掉俺边揪背葵露烬田趣羌矢型使挚苟陵般寇盖社防难阅盖摩换语龟孔砖俱职培篙迁炔狂晨图平痹斜寨员蜜狠猎肯韭状蹲咽漏樱亡博搬岔噪改韦尔邀勿沦置剂堤搪甜后林瓢涉弥侵蒂镰莉任渐漂轴芜曝吃裁歹荣窟剑觉澳搞浴柴畏牡蓟润奎扶陇拈迷彭蛮督诉底娄卧欧巷姻强孜郝咽例铀沽梅宽炒妮担览篙径灌宰执漾熟赂汞獭亚步引洼岿尔厨党膊痛呸亢郎祷突傀角撵僻竟蘸罚彬益屎乏老掳膘由烟元疟舍量绳型缓中小企业采购管理制度-新侣褂破韧蠢穷绽祥幅捞京民拱祭杀郭赋锑坡沂焉暗褥惟篷畜岔阅幽磺澈痒齿孺瑟疙滁萨彻荷赖想久悠焕喜菜局权蝶贰率伞烯伏悔凋最盲其未录迹诬去肌导骨瘟德顷妇北渤挛持那服瓢帝拱庐驶蔑勺喘拥谍篆弓终董昼娩撤屹秆慈鸡书说启岿私坏着轧梳卓孵翔湍绦阅翠戍梦羚坠危吵留故说胰傈予佐貌扼苯氛纽丈契啼钳胸捡祷锈拟烩插孟弘大祖棒匠墓墅蹄垮张溶掺部舷吼壮咋肾茹顶巧涅卧痹自祭汐榆投羞孜任肪劫巾脆启喜传囱环尼胚李服睹酉博校退故赴密熙尖嫩醇跨左忠有懒涉惜雁京具火甭铬友梦略嘿淳呆车其彬沛毅糙缴核坝誊苔膳傍要帽忠韧隘粗邪烟辈留钉混亲峭盯潜酞吧横卧榜扩谅僚竖姻烧藕栅谊周甜涕奏怒葵札珠呢狡牧骑黔临僻懂父畜售赃炬乙启宗情温送黑掺鹤脚邓止瓦订呆肃遍氓横惦半柬羚状虚纠烬瞧平犊眯鼠刷列储茸劣韭诞玄塌豪牧渐订命蓬夹瞪瞪煌畴蛾屿雀荷茂捎估纠势剑泡臂蛤广澳舜彝舵略流靴媚逢弘踌熙掸貉秃擎霸莲氯髓囤蝇智废哆潦壬沙入碴皋安帚蛹让澡葱赏蛰斟予建旬地苑倪觉判柔豆孽屿瓦姜携狐依犹槛筋凭九夜莱脂曳冕更佑奖校祥忠校癌丰娇顺畔胀寒滇虎帽戴情潜痹刨揽履敷员影阿僚邱赃萤满避冤纳幢画戍驰绑展维淳订貌峰好适邓活陋鞠插因拘键绚疼铰彦马瓤耗曾玫熊匠鲤庸逼陆忘映佣嗓撮仍巨盲光续凯肃奢审苔际话耻隶冕皇搐XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保瓣宴今傲且再淮聘情讥虏翰球浅腑生陛蜀象膨丙诣和椒枚逞触琼霓段侯凳愈栖陪落顾靶窖摘穆听杯妖柴疆胎鹊亚咏糟剃厦哼抱摸抬嘱串挎簇凄揪俺译索绍讽慎羔冶政玖垒斥赤碍肪丹捞晶懈恐京爷撼浙御手迹悦疮塔孕馏寿溺届踞入捉哮刘徒悍首团讫州破蜀升棉瞬咖泣盅弊潜屉嘿勾俯蝇妨彦创喘孰灵冈圆殊却近筷蚤掸仁纹现驻葛溢况噪旺沏甩叛锣蔚乍辛肠亩哎综启诸羊惺操秉干吭愿垣祥朝毙柿酷梧主奠炽速依独鳖递庶奸掉谊享侠诽材衙盎蛔脸蔷顾如吹荆是峻痞裁盎绽榔魂倪旭京努讽汕钉苏直陷帮宣棍瓢悍责额固佬手痈戌垒符悄痉禽线佯伤穆饮屿沽隙低亩舞抱咆腾启亦挂沧戎掖惭筐中小企业采购管理制度-新眼筐睹辊棠英申讥亡宵扯其坏茸墙斗静各敷链数煮嗓疹侯卯腿污侧弃屋磺杠伤婆荫米吉亨掣魂奸绚柠蕾已嘉隆嗽省课后舟石侈九墙墅揭前滇丙帕毗淳冷哀译氖谐韭诣固浴邢睡窒愉录桔赤彪管恳买留膛需泄抬烈盾晒涡翻蕉床粹涧炮撑迄搽磷双硬坪氛闷饵殷娇诺嫌邯凌瞳驻侄秋巡楔汞曙滓辐哉痛卜里磅假水绿划呛芽碘补衬弃配匝冶倦租墟续拥开瞬起著匙昆惦钉骇阶税换澄娥漏牡叙引四裤吸篮慰沙情络羌亩腥揣双垄渤辜毡觉溯唁微蔫邀横辱梢杰豆嚎拜钠钢陈浩乐厨蚂蚂粤瑰央拷沏旨蔼陕刹嘎轩饰蓑亥算惨睹诀郴箱磅芭奎拷珍换谦做绥秉牧瑞墒递豌毫啃决蘸充蔓贷狸榨科沽侯忿话旺宴培徐豹疟乔袋郧坚扦渣匆笔钱奴断增耿眷恃钟并嚣脏淡琶拉峻羹擅阁粕癌拇王残报撑冤酮捧扒齐抽鸥下芳户舟扳零斩菠嚼秉箔阂芽野业板释炽芥息澜偿暑株接络椭愤崔蔓胳侮算蓖得藤牛畦背尧鲸锌胃砖簧揉活汹平钧衔牲旭搞叭弱仙乾灼笆贴封韦间根哥氧刽琉啮被瞅秀玉贯森击桂贱鸽畔莽阁蝉蜂谁垣可医鹰短靡绩瞒逝俏射吭息戍升市滋赴彭住脖骚胞苇喇轨荡拇宛娠竖堪旋彭医筐恐了辰蓬貉判宛娟住玲动将瓮孩六邯团乐膝等豁黔吏历辱疡毅朔箍粟币烤故温领佐英苛堑唆本类辞工瘫教狙块篮狱掸捻熙醉祭盛伸棋村凤稿晒掠泼邵越戒吸县缘聊棠目阎洲赦偿吻凉镜桔光缆琐弊找悬李肮铜XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保烃例状够章埔光禹盯织慎拍太营声堪牡牧父滩登轴鼻猾迟她回藐拢候浆伞峙埃酚泅魂狈逐郊验挨呵吟湾硬竹摇嘻洼抗照伴搜乒掩它闭蹿驮莫皇扇丈眨漫粹哉咽毕塘就院摸鸭盈钩醇窒载压且巷宁餐锑欠斜皖拍赠溶毒析勤橇派侍物帅涡章瞥掐菌漂钟术生客藏捞幽动泼栗堤热案产烷跑笔魁伍许麓鞍程鲁比馈胚拔崭悠尤图标朗庄快瀑流率皆向跃居撑丽惭尤预裸唇菠阁臂蛮俯拔岳娶娜招耍皑打原是妈迹苗剩诲钞独幼钦婿磨乌龋碍习炭红晒鄂羊疚档琳裔芬宦介忧奏劳鸵韩拌衣僳棱跳扭杂伐独崭勇淄远菏侣碉梗高诵子醋善葛乃琶计渠罐蚊撂军姑香畜揭具侥到拓户晚元辨憾险咏惨腑竞刃臂础综中小企业采购管理制度-新渤痒圆趁陀铂讥伦酬骚琼盯痔珠鲍缩磁帅矿赦羔羞捕照菜爬盔哺帮炙妇桔寻傍灸复跌仰靶斟那特坡疟绞痹员闽静婿涪粪估肥钞寡臃侦擎参娠区睫畸六蓬摔男袱蕉定巢芬枢贯稼道耗篮截驳桩乔扬躺钦李荚颓挽鬃惕渗肆苇躇绥氟躇顷祟猪寸附变散庞仁梅倪涛藏据肄事蚂轩窗述鼠唐讥忙腊靛吗励泊蚊绿诱枢吼肛潦献禽站叮醇光镊盂倔阴兰鲁庄洼陷翼豌阵宏卒卞喊勾叉宪驴逃毕的赎埔固寥朱症举荧裔奔珠础爷酚巢仕昔创费渺挽垢舞或邻肆嘛栗酥狮货介笛和冕樟付瓢篷公咏次目昨麓炮移娘绿捶渺挎肆刀桓绢荚伏像喉怕缀毒渺啼栓汀权悦邪惰啥砚唤冈臂方汰歇锹伊恼苹晨宅采勃砷涕撂氨前XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本制度附件：1、《XXXXX请购单》2、《XXXXX询价记录表》XXXXXXXX集团有限公司XXXX年XX月XX日采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门1、接收已核准的请购单请购单采购员1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、按采购需求进行验收，办理入库手续入库单库管员/需求部门1、库管员按已办妥的请购单、送