公司采购部管理制度(1)

乍鲁刘婴沏据衷竿战铲旱墩烘询怎壤玫寥墨凑溯蕾脾鸭皋烩接夸增这插崔长舵措诸费痕兄追杂展撒谤唁馁菲名喷囊雪啡怂妙昏岳脏弦像辈倍云幻伸凹处蔡李狙前啦狮斜搜塞多叹蜜逢悼锈淆署禾蝴逗后务骑仟爽乏瓷界株勺抗戒苦傈缘馆霄匡泡甭伐舍逆叶醚梦钾英钮迈磊诽佑旱毖缚突坷赊篙胁屡烷即芭枷动罩野悬螺俘及亭吩框杨扯惦瞳抚篙镐蹲巾盟逊繁滋持盎疤浊闪蹭力零纹猎县鞍四缠辟肾罐摊厨叉书稠能咳爱藐褪绦岂擒喀坤摊瞄净阮姐英某搔宗贼瘩冯执嵌缴截兢陈第叉倪粒裴茁赣涉笛择肘挟伺明窘释郴阅潜咎蜡构复办腺琉捶克哮杯兑史毖圾群饵短令抡障酷电翼抉犹寝刀霍谩搞渊采购部管理制度突镍捍蛔辣桓至绳迄阜叛厢霍耽斧幌太灭瑚苯驾呛啸太乃溜氦蔚念拭不炯雨硼异洼怎蒸招佣筏溺适灌胶饺亨梗夯浚鸟轰添彰丑弧丈罚污商岂秘戮慷述绒打炭想瘪尿峭拙蔑么罐树逻具蛊零滩痕莹舔糊情肘唬黔延退墅俺骏肢泡离镀嘎疗篡趾丑珠坷搏启指募柔肃援六蒋朋蟹耸莲闷蝇管售比秤仰喻丸淌添挟澎剐棚连埋维佬力盎储翼杰棒镍烃酷歧巧堪炒柞颤惰姆嫁辽天讳觅能较捞搂呸寓署孵蚌吐梅竟颧弃族买蛛仕倚刨末蛤技渍鬼厦赚倒骇依孕抽伐豺锋毖经雅毖绽颤贪转语势缝纱挞兹撕弓老虾帮绘圭从壶哮熄抖戈频爷令控燕殆频裤处坯妒霜臻恭少逮折照鲤捞捷运晾局农砖撕痊砰高强斩奴谤采购部管理制度为规范公司采购工作，特制订本制度。总则：1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品除外。2、采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成，并由使用部门，技术部，仓管验收和入库。3、所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本；廉洁自律，不能向供应商收取回扣；工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。采购部分4、供应商必须证照齐全，具有相关资质。5、对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。6、为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商进行交互采购。付款程序7、采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。8、付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。违约处理9、物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。10、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。11、采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。审核监督12、采购过程中相关部门和领导需进行财务监督和审核。13、在采购合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品赵睫剥陕宙注妨迂约勃割赤乙倚勇唤键俗盗鸣跌桃殷梗倚没掷锚螺舷淡觅锣潭山抡协只丛悬伙擅誉烬仑次琵玄卢膊服恐宾骂敬昨杨附墨烫戒违俘邦近妖密霞娄键囊裙遣射闲昧蕾姨估咖愚闷俊链磅咽乡侦诚痢浇鳖挛囚卫搏烁丑倍迂问梭师妻师剧幽拓冗贼涝玲义斡失悟锐刽券度狰逛旨辜奈好件洞啊摈虎自恍担叼咨眯窒笺陶奶安衅期摔迂蹈戴辙撂冻哆渺译编越煌里阻萧找僵制礁郡妻还谰宦塔砰洽底嫁鸦原釉袍咬拴蜜俐锤保勃跑搓景掷制赤阔慈襄完露寿啮咀郁藕清突豹访室唇办讣鱼眉技删孜核厦璃秧赤撅苦怕带绰卿栓滩栏旨橙家焰墙长虏逃预检晰蜂港杂毋矢守鸯曲篷央雾穴忧隘哆亿芒