生产一致性控制计划

生产一致性控制计划CoPControlPlan目录第一章生产一致性控制的文件规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五单制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致情况的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件规定1、目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。2、适用范围适用于本公司经认证机构确认通过认证的产品3、职责3.1公司总经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划。3.2公司质量负责人负责文件编写和修订的总体策划、组织、协调、编制及审核。3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件。3.4生产综合部负责按本计划控制关键零部件的供应商。3.5生产综合部、分厂负责按本计划控制关键工序。3.6质检部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。3.7技术开发部负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。3.8技术开发部负责生产一致性保证计划书的申报、变更及备案。3.9行政部负责对人力资源的控制。4、强检项目影响因素的识别质检部组织相关部门按照各项标准识别关键工序、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。5、控制措施5.1关键零部件供采购控制详见程序文件（LNZQ-QP-09D）中的采购控制程序及供应商管理程序；5.2关键零部件控制详见程序文件（LNZQ-QP-18C）中的关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序；5.3关键过程控制详见程序文件（LNZQ-QP-10C）中的生产和服务提供的控制程序；5.4成品检验详见程序文件（LNZQ-QP-17C）中的过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序5.5检测设备的控制详见程序文件（LNZQ-QP-14C）中的监视和测量装置控制程序；5.6关键岗位人员的控制5.6.1涉及强检项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。5.6.2关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方可上岗，应知应会内容包括：国家强制检验标准，熟悉本职工作相关知识。5.6.3对于影响强检项目符合性的检验和试验人员、关键工位的操作人员变化时，应确认其技能是否合格。5.7不合格品的控制详见程序文件（LNZQ-QP-19C）中的不合格品控制程序；5.8包装、搬运与存贮工厂按《产品防护控制程序》对强制认证产品包装材料、方法、搬运措施及储存环境进行控制，确保强制认证产品不损坏，满足产品一致性要求，在国内市场销售的产品应附有中文说明书5.9生产一致性计划的变更、申报及执行控制5.9.1涉及本生产一致性控制计划内容的变更由相关部门提出，经质量负责人批准执行。5.9.2一致性计划变更由技术开发部按产品认证实施规则要求向国家进行变更申报备案。申报的内容包括：变更项目、变更前后的内容说明、变更后的一致性控制计划书、相关的验证报告等。5.9.3每年审核前2个月，质检部组织相关部门对生产一致性控制计划执行情况进行检查，编制《生产一致性控制计划执行情况报告》，对于发生生产不一致情况应重点说明其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施，质量负责人审查批准后，在工厂检查前提交国家认证机构。6、支持性文件LNZQ-QP-09D采购控制及供应商管理程序LNZQ-QP-18C关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序LNZQ-QP-10C生产和服务提供的控制程序LNZQ-QP-17C过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序LNZQ-QP-13D产品防护控制程序LNZQ-QP-14D监视和测量装置控制程序LNZQ-QP-19D不合格品控制程序LNZQ-QP-21D纠正措施程序LNZQ-QP-22D预防措施程序LNZQ-QP-23D3C认证标志保管使用控制程序7、记录和报告LNZQ-QR-170认证产品一致性检验记录2010011101394684车辆一致性证书（见附件）第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定产品适用标准列表序号项目规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01-01GB7258-2004GB/T17676-1999GB13392-20052汽车和挂车的警告性文字01-01-01GB7258-20043VIN01-01-02GB16735-20044尺寸、轴荷和质量01-02-01GB1589-20045后悬01-02-02GB7258-20046核载01-02-03GB7258-20047汽车和挂车的号牌板01-13GB15741-19958侧面防护装置02-11-01GB11567.1-20019后下部防护装置02-11-02GB11567.2-200110汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB4785-200711转向信号灯04-03GB17509-2008CNCA-02c-058：2005部件认证12位置灯、示廓灯、制动灯04-04GB5920-2008CNCA-02c-058：2005部件认证13倒车灯04-05GB15235-2007CNCA-02C-058：2005部件认证14后雾灯04-07GB11554-2008CNCA-02c-058：2005部件认证15侧标志灯04-08GB18099-2000CNCA-02c-058部件认证16后牌照灯04-09GB18408-2001CNCA-02c-058：2005部件认证17驻车灯04-10GB18409-2001CNCA-02c-058部件认证18回复反射器04-11GB11564-2008CNCA-02c-056：2005部件认证19车身反光标识04-12CNCA-02c-067部件认证20汽车及挂车制动装置的结构和性能06-02-01GB12676-1999GB21680-2008ECERBECER13H21防抱死制动系统（ABS）性06-02-02GB/T13594-20031、汽车和挂车的标记GB7258-2004的第4.1条标准及相关要求标准名称汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.8.3条要求；相关要求GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.8.3条要求；关键零部件序号部件名称供应方式1商标□自制■外购2厂标□自制■外购3铭牌■自制■外购外购件控制方式1部件名称及型号商标、厂标、铭牌供应商名称及型号温州泰山印业有限公司供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%检查外观、内容清晰、无误。部件COP无关键工序控制1关键工序名称铭牌安装所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD001关键设备或工具N/A部件cop内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。自制件控制方式部件名称及型号铭牌能22制动软管06-03GB16897-1997部件认证23轮胎06-04GB9743-1997部件认证24质量参数07-01CNCA—02C—023:2008部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100%检查外观，检验作业文件：半挂车最终检验规程，编号：LNZQ-ZC-06-08-05记录：半挂车最终检验记录，编号：LNZQ-QR-122部件cop内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。整车检验记录1检测项目标记检查检测记录集装箱运输半挂车最终检验记录编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具目测依据标准GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接受准侧和结果分析结症和预防措施记录1整车标记GB7258-20044．1目测质检部1次/辆生产线末端每车必检内容应完整规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。符合要求，维持生产；出现不符合情况时立即整改。集装箱运输半挂车最终检验记录2、汽车和挂车的警告性文字GB7258-2004标准及其相关要求标准名称汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.8.3条要求相关要求GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.8.3条要求关键零部件序号部件名称供应方式1警告性文字□自制■外购外购件控制方式1部件名称及型号警告性文字供应商名称及型号温州泰山印业有限公司供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%检查外观、内容清晰。部件cop无关键工序控制1关键工序名称警告性文字的粘贴所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD001关键设备N/A整车检验记录检验项目警告性文字的检查检验记录集装箱运输半挂车最终检验记录编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具目测依据标准GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.8.3条整车COP检验控制要求3、VINGB16735-2004标准及其相关要求标准名称GB16735-2004《道路车辆车辆识别代号（VIN）》相关要求道路车辆的车辆识别代号（VIN）应符合GB16735-2004《道路车辆车辆识别代号（VIN）》的第5、6、7条要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接受准侧和结果分析结症和预防措施记录1汽车和挂车的警告性文字GB7258-20044.8.3目测质检部1次/辆生产线末端每车必检粘贴位置合理，易见。内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，均应有中文标注。符合要求，维持生产；出现不符合情况时立即整改。集装箱运输半挂车最终检验记录关键零部件序号部件名称供应方式1铭牌■自制□外购2车架■自制□外购自制件控制方式1部件名称及型号铭牌部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100%目测部件cop无2部件名称及型号车架部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100%卷尺检验部件cop无键工序控制1关键工序名称车架VIN码打印所属部门营销部工艺文件号LNZQ-JS-ZD004关键设备打码机2关键工序名称铭牌VIN码打印所属部门生产综合部工艺文件号LNZQ-JS-ZD004关键设备工业气动标记机整车检验记录1检测项目VIN检测检测记录集装箱运输半挂车最终检验记录编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具目测依据标准GB16735-2004《道路车辆车辆识别代号（VIN）》的第5、6、7条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接受准侧和结果分析结症和预防措施记录4、尺寸、轴荷和质量GB1589-2004第4项标准及其相关要求标准名称GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》相关要求车轴外廓尺寸、轴荷及质量限值必须满足GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》第4项要求关键零部件序号部件名称供应方式1车轴□自制■外购外购件控制方式1部件名称及型号车桥供应商名称及型号广东富华工程机械机械制造有限公司、PBW（梅州）车轴有限公司、镇江宝华半挂车配件有限公司、安徽马钢和菱实业有限公司供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验车桥总成验证记录编号：LNZQ-QR-135部件cop无关键工序控制1关键工序名称（1）车架拼装工序所属部门一分厂工艺文件号LNZ