废旧物资处置管理办法

中国海油山东海化集团管理制度山东海化集团废旧物资处置管理办法公司名称：山东海化集团有限公司批准人：韩星三批准依据：鲁海化字[2010]68号发布文号：鲁海化字[2011]236发布日期：2011年11月02日生效日期：2011年11月02日版本：2011-1发布范围：普发体系名称：采办与物资管理编码：LG-01-08采办与物资管理内控制度体系-LG-01-08山东海化集团废旧物资处置管理办法目录1目的.............................................................12适用范围.........................................................13释义.............................................................14职责分工.........................................................15处置方式和原则...................................................36废旧物资的回收...................................................37废旧物资的处置...................................................38结算价格确定.....................................................39检查与考核.......................................................410其他管理要求....................................................411附则............................................................4采办与物资管理内控制度体系-LG-01-08山东海化集团废旧物资处置管理办法山东海化集团第1页共4页山东海化集团废旧物资处置管理办法1目的规范废旧物资管理，加强对废旧物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益。2适用范围集团公司及各所属单位。3释义3.1集团公司指山东海化集团有限公司。3.2所属单位指集团公司所属的各分公司、全资子公司、控股子公司及其他有实际控制权的单位。3.3废旧物资指各所属单位在生产经营、检修、技术改造、工程建设等过程中形成的，本单位无法继续使用的物资。包括：a)检修过程中的残品旧料、如各种管件、钢铁、橡塑料、阀门、法兰、仪表、电盘、罐、釜器以及各种报废的备件；b)机加工中的废品、边角余料、金属屑；c)已办理报废手续的固定资产，如车辆、设备、成套装置、房屋建构筑物等。d)生产经营过程中使用后的废旧包装容器、暖气片、废油、工器具、输送带、轮胎、轴承、电器、电线、电缆、办公器具等；e)集团公司清仓查库列出的报废物资和其他原因损坏的物资。4职责分工4.1计划与发展部计划与发展部是废旧物资处置的职能管理部门，具体职责如下：a)制定废旧物资处置的管理制度；b)协调集团公司废旧物资处置重大事宜。采办与物资管理内控制度体系-LG-01-08山东海化集团废旧物资处置管理办法山东海化集团第2页共4页4.2庆丰公司庆丰公司是废旧物资处置的具体实施单位，具体职责如下：a)建立、完善废旧物资处置实施细则；b)收集、汇总各单位废旧物资处置需求，制定废旧物资处置计划；c)建立废旧物资客户资源库，实行动态管理；d)搜集废旧物资市场信息，关注市场行情；e)实施废旧物资处置工作。4.3所属单位a)提交报废物资处置申请；b)配合主管部门对报废固定资产进行技术鉴定；c)配合做好废旧物资的拆卸、现场管理和搬运等工作；d)配合进行废旧物资处置。4.4生产运行部a)组织废旧设备的技术鉴定；b)参与废旧设备的处置。4.5财务部a)负责报废物资变卖后残值回收和账务处理工作；b)参与废旧物资处置。4.6工程部a)审批废旧物资招标或拍卖；b)组织协调废旧房屋、建构筑物的技术鉴定及处置。4.7党政办a)组织废旧车辆的技术鉴定；b)参与报废车辆的处置工作。4.8审计部全过程审计监督废旧物资处置工作。4.9产权与法律部对废旧物资处置工作提供法律保障。4.10纪委采办与物资管理内控制度体系-LG-01-08山东海化集团废旧物资处置管理办法山东海化集团第3页共4页对废旧物资处置工作实施监督。5处置方式和原则5.1废旧物资处置主要分为再利用和变卖处理两种方式。5.2废旧物资处置实行“统一管理、集中处置”和“先利用，后变卖”的原则。5.3废旧物资的变卖处理采用招标或拍卖方式进行。6废旧物资的回收6.1各所属单位的专管人员将废旧物资分类登记，统计资料报庆丰公司，庆丰公司负责对废旧物资进行现场盘点，核实现场实收数量，办理移交手续。6.2废旧物资通过过磅等方式计算出数量，以集团公司地中衡计量为准，供需双方必须参加计量。6.3对可再利用的物资，庆丰公司及时安排入库，并负责库存管理。6.4庆丰公司回收废旧物资后要由保管员建帐管理，设专门的仓库、料场和货位，纳入账内物资管理。6.5凡有修复利用价值和残值的废旧物资都应回收。庆丰公司应尽可能的通过修旧复新、综合利用和进行各种加工使其产生新的价值。修复后的物资，经质检合格后，可在集团公司内部调剂使用或对外出售。必要时应以旧换新、抵顶或串换。7废旧物资的处置7.1对确无再利用价值的废旧物资，必须通过招标或拍卖进行处置。7.2庆丰公司要在各类物资达到一定数量后集中处置，以发挥规模效益。要邀请有资质、有信誉、有规模的客户前来投标或竞拍。7.3所处置的废旧物资，必须由集团公司相关部门和单位及庆丰公司共同确定处置底价，成交价格不得低于底价。8结算价格确定8.1废旧物资由庆丰公司实行一次性买断，原则上参照市场价格，依据数量和质量与所属单位协商确定。双方难以确定的，由集团公司裁定。8.2修旧利废达到完好标准的物资，经检验合格后，价格按原购置品的一定比例确定（如电机、电盘、阀门等），原则上由供需双方协商，有争议的由集团公司市场部裁定。采办与物资管理内控制度体系-LG-01-08山东海化集团废旧物资处置管理办法山东海化集团第4页共4页8.3庆丰公司应及时与各单位结算。8.4对废旧物资处置，庆丰公司财务要单独设帐核算。9检查与考核9.1集团公司将定期不定期地对各单位执行本办法的情况进行监督检查，对私自处理废旧物资的单位，一经发现，收入全部没收，上交集团公司财务部，并按处理额的30%处罚该单位负责人。9.2废旧物资的回收、处理实行全员监督，如发现有私自处理现象，任何人均可向集团公司纪委举报，对举报人员，为其保密，并按处理额的10%给予奖励。10其他管理要求10.1废弃危险品和化学品的处置应依照国家相关法规执行。10.2对报废的成套装置以及设备原值大于600万元以上的单项设备的处置，须经总公司指定的评估机构评估，并报事业部备案后，委托具有拍卖资格的中介机构进行公开拍卖，或进行协议转让，协议转让价格不得低于评估机构评出的公允价格。10.3对于特种设备的处置，处置单位须严格执行国务院第549号令《特种设备安全监察条例》和山东省人大第9号公告《山东省特种设备安全监察条例》的相关规定，违者处置单位主要负责人应承担相应责任。10.4事业部限额以下废旧物资的处置，待变现完成后，由处置单位负责将处置情况报集团公司财务部，汇总后报事业部备案。11附则本办法由集团公司计划与发展部组织解释。【正文结束】