第四组：骨科运营管理报告-20180915-V1

华西医院骨科运营管理报告——第四组2018年9月15日成都运营概览2业务规模•组织机构：骨科共分为6个亚专业、23个医疗组，其中运动医学仅有一个医疗组•收入：全年收入2.2亿元，脊柱收入最高（8590万元），运动医学最低（698万元）•出院人次：全年总计出院7906人次经营效率•平均住院天数：10.6天•床位使用率：95.22%•床日收入：2635元•耗材占比：60.7%•药占比：10.6%•病种：前十大病种占比24%，其中股骨头缺血性坏死、髋骨关节病的床日收入超过5000元•护理单元：第三护理单元床位使用率明显低于其他区域客户特征•性别分布：男性患者占比61%，女性患者39%•地域分布：省内与本市患者占比最高•客户价值：不同支付方式下患者价值可能存在差异目录3A业务规模B经营效率C客户特征骨科组织架构4骨科关节脊柱下肢上肢运动医学肿瘤医疗组长7医疗组长14医疗组长19医疗组长23医疗组长2医疗组长5医疗组长8医疗组长10医疗组长11医疗组长13医疗组长15医疗组长1医疗组长6医疗组长18医疗组长22医疗组长4医疗组长12医疗组长17医疗组长20医疗组长21医疗组长9医疗组长3医疗组长161-12月收入变化及出院患者数量变化，2月份受春节影响业务量较低5收入（万元）1,856合计6月10月1月1,7319月7月2,00911月8622,03112月2月2,2053月2,0821,8494月1,9931,7568月1,8685月1,73821,980出院人次6347,9066866857077026807156276387477161月2月3693月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计收入：全年收入2.2亿元，其中脊柱收入最高达到8590万元，运动医学最低达到698万元6全年收入脊柱4,6942,9778,5903,198下肢1,823698关节上肢运动医学肿瘤21,9801,339医疗组长238081,103医疗组长191,445全年收入-关节医疗组长7医疗组长144,6948171,4051,396全年收入-脊柱医疗组长88071,7242,264医疗组长2医疗组长5医疗组长10医疗组长11医疗组长138,590医疗组长151781,053医疗组长6900全年收入-上肢690医疗组长1335医疗组长18医疗组长222,977442931818968医疗组长439全年收入-下肢医疗组长12医疗组长21医疗组长17医疗组长203,198医疗组长9全年收入-运动医学6987861,037医疗组长16医疗组长3全年收入-肿瘤1,823全年总计出院7906人次79697931,5501,7831,7751,036关节脊柱全年出院人次上肢下肢运动医学肿瘤7,906202286253295医疗组长19全年出院人次-关节医疗组长14医疗组长7医疗组长231,036435321373181327全年出院人次-脊柱10533医疗组长2医疗组长5医疗组长8医疗组长10医疗组长11医疗组长13医疗组长151,775153397676557医疗组长6医疗组长18医疗组长1全年出院人次-上肢医疗组长221,783291429361448医疗组长12医疗组长17医疗组长421全年出院人次-下肢医疗组长20医疗组长211,550793全年出院人次-运动医学医疗组长9498471医疗组长3医疗组长16全年出院人次-肿瘤969目录8A业务规模B经营效率C客户特征床日均收入与次均收入92,5882,3562,6602,6772,7782,5322,6502,6202,4712,8422,8422,4862,635床日均收入（元）27,41023,35329,60129,33126,42426,44525,45325,86328,00231,24129,52229,07727,8023月1月2月5月8月4月11月7月6月9月10月12月总计次均收入18,454.0积水潭医院全科平均住院日与床位使用率1010.69.911.111.09.510.49.69.911.311.010.411.710.6平均住院日床位使用率90%54%103%104%90%102%88%95%99%94%108%113%95%全年3月1月7月2月5月4月8月6月9月10月11月12月11.792%积水潭医院骨科次均收入2.78万元，其中脊柱最高，运动医学最低11亚专业单人次收入（元）关节45,312.77脊柱48,392.12上肢16,698.59下肢20,630.54运动医学8,797.01肿瘤18,816.05全科27,801.64医疗组单人次收入（元）关节45,312.77医疗组长745,393.29医疗组长1443,577.33医疗组长1950,532.85医疗组长2339,977.95医疗组单人次收入（元）脊柱48,392.12医疗组长242,956.54医疗组长544,567.39医疗组长837,425.03医疗组长1053,703.57医疗组长1177,779.56医疗组长1352,046.51医疗组长1553,850.15医疗组单人次收入（元）上肢16,698.59医疗组长118,902.35医疗组长613,315.85医疗组长1817,373.42医疗组长2221,870.65医疗组单人次收入（元）下肢20,630.54医疗组长420,774.62医疗组长1222,654.12医疗组长1722,570.38医疗组长2015,184.27医疗组长2118,612.09医疗组单人次收入（元）运动医学8,797.01医疗组长98,797.01医疗组单人次收入（元）肿瘤18,816.05医疗组长316,688.09医疗组长1620,828.63骨科床日均收入2635元124,4623,6754,4943,5074,2532,5572,7863,6715,2323,5393,2732,1411,1551,7912,0502,3722,5662,5871,6272,0041,9951,6951,455医疗组长8医疗组长19医疗组长7医疗组长17医疗组长10医疗组长14医疗组长23医疗组长2医疗组长5医疗组长11医疗组长13医疗组长15医疗组长1医疗组长6医疗组长18医疗组长22医疗组长4医疗组长12医疗组长20医疗组长21医疗组长9医疗组长3医疗组长16关节4075上肢1636脊柱3482下肢2323运动1995肿瘤1549骨科整体2635骨科平均住院日10.55天1310.211.911.211.410.117.413.414.614.914.716.58.811.59.710.78.88.88.79.39.34.49.814.3医疗组长8医疗组长7医疗组长14医疗组长5医疗组长16医疗组长6医疗组长19医疗组长2医疗组长10医疗组长15医疗组长23医疗组长11医疗组长13医疗组长17医疗组长1医疗组长18医疗组长3医疗组长22医疗组长4医疗组长12医疗组长20医疗组长21医疗组长9关节11.12上肢10.21脊柱13.90下肢8.88运动8.88肿瘤8.88骨科整体10.55三个护理单元的亚专科覆盖差异较大14出院人次关节脊柱上肢下肢运动医学肿瘤第1护理单元8461523333第2护理单元189247671355117887第3护理单元15171319267679骨科平均床位使用率95.22%，三个护理单元的床位使用率差异较大，第三护理但与床均年收入最低15护理单元开放床位数住院天数床位使用率床均年收入第1护理单元8430,60399.81%135.1第2护理单元8429,13495.02%78.3第3护理单元7223,67290.08%56.2总计24083,40995.22%91.6第3护理单元床位使用率低于另外两个护理单元16115%104%95%107%114%90%100%91%92%104%115%116%83%95%72%78%69%79%93%102%1月2月8月102%3月50%4月7月5月12月6月9月10月11月99%84%99%84%91%60%46%100%92%89%98%113%68%67%第1护理单元第3护理单元第2护理单元骨科平均耗材占比60.7%，其中运动医学的药占比最低1774%71%74%73%72%67%78%71%50%53%59%54%40%44%医疗组长23医疗组长3医疗组长739%医疗组长17医疗组长14医疗组长19医疗组长8医疗组长20医疗组长15医疗组长10医疗组长11医疗组长13医疗组长6医疗组长1841%医疗组长4医疗组长5医疗组长1269%医疗组长21医疗组长2医疗组长1医疗组长969%医疗组长1652%35%60%44%44%医疗组长22关节脊柱运动上肢下肢肿瘤73.2%68.7%35%46.0%50.5%42.4%骨科整体60.7%骨科平均药占比10.6%，其中运动医学的药占比最低186.4%6.7%6.1%6.1%11.5%8.9%13.3%13.4%14.5%15.6%14.5%15.2%18.4%医疗组长9医疗组长7医疗组长19医疗组长23医疗组长2医疗组长4医疗组长13医疗组长59.6%医疗组长8医疗组长1医疗组长10医疗组长119.2%医疗组长1510.1%医疗组长14医疗组长18医疗组长22医疗组长12医疗组长17医疗组长16医疗组长3医疗组长20医疗组长216.9%8.7%5.1%6.2%12.5%12.2%16.0%医疗组长6脊柱运动上肢下肢肿瘤关节6.3%8.7%9.2%13.5%13.6%17%骨科整体10.6%骨科十大病种19出院主诊断名称出院主诊断名称费用合计住院天数手术费手术费占比床日收入次均收入平均床日手术后恢复期2963,051,8702774443,29214.53%1,10010,3109.37股骨头缺血性坏死25812,995,8762454736,7325.67%5,29650,3729.51膝骨关节病2507,858,3402408518,8406.60%3,26331,4339.63股骨颈骨折1804,129,1481958241,8375.86%2,10922,94010.88髋骨关节病1789,384,8011771485,5725.17%5,29952,7249.95半月板损伤(NOS)1781,050,485498216,75920.63%2,1095,9022.80腰椎间盘突出1574,487,4981721302,3316.74%2,60728,58310.96股骨转子骨折1514,958,2241497228,7934.61%3,31232,8369.91颈椎间盘脱出1348,765,2811953464,7925.30%4,48865,41314.57取除骨折内固定装置134658,505620159,29824.19%1,0624,9144.63前10合计191657,340,028176543,798,2466.62%全科(基准线）7906219,799,73183,40915,890,5932,63527,80210.55占比24.23%26.09%21.17%23.90%不同医疗组下的效率分析（示例）20医疗组例数平均住院日住院日标准差次均收入次均收入标准差单床日收入医疗组长7888.553.254,229292746,346医疗组长145410.464.251,784160784,949医疗组长16115.0039,6252,642医疗组长17114.0056,1094,008医疗组长196010.253.258,238199495,682医疗组长233411.623.952,467277774,516总计2389.893.754,342241575,296股骨头缺血性坏死不同医疗组下的效率感染风险21亚专业医疗组一类切口丙级愈合例数总例数感染风险占比关节医疗组长142.002360.8%脊柱医疗组长101.002520