生产系统设备材料备品备件验收管理规定

鹏飞集团生产系统设备材料备品备件验收管理规定为使我公司生产系统设备、材料、备品备件及其它生产所用物资到货验收更加规范合理，结合我公司生产实际特做如下规定。本规定自下发之日起执行。一、目的本规定用于生产系统各厂到货的生产设备、材料、备品备件等物资验收流程和要求（附生产物资验收单）。二、职责与权限（1）各生产厂库房接受生产系统设备部、公司物资供应部、财务核算部、计划与效能监察部的业务指导、检查、监督。（2）各生产厂负责对所属物资入库的具体验收，精密设备及备件由各厂组织工程技术人员共同参与验收。（3）各生产厂库房接收到货物资时，普通物资库管人员验收并留存双方签字确认的随货清单。设备、备品备件、钢材电缆等重要物资到货，及时与设备管理人员联系共同验收，并留存双方签字确认的随货清单和生产物资验收单。三、验收流程3.1设备类（1）设备到厂后按要求卸到指定位置，由各厂设备科或设备主管组织使用车间、库房共同验收，根据随货清单点验设备及附件数量。（2）根据设备图纸，核对非标设备的规格型号、管口方位、技术参数，检查设备及附件是否完好。整机首先查验外观有无损伤，附件及随机备件工具是否齐全，核对主要安装尺寸，安装投运后按技术要求最后验收。（3）供方人员未能到现场检验其到货设备和备件时，由各生产厂设备负责人组织库管和技术人员及使用车间，首先检查到货设备外包装，然后开箱验收，核对到货清单与货物，填写生产物资验收单，必要时留存照片及视频资料。发现问题及时与物资供应部、厂家联系解决，各厂设备科或主管负责人专人记录在案，以备核查必要时考核责任者。（4）各方验收人员在随货清单、验收单上分别签字确认，签署验收意见。验收单一式四份（送货厂商、车间、设备科、库房）各自留存。（5）说明书、合格证等随机资料由设备科资料员或设备主管指定的资料员保存。3.2材料物资类（1）材料物资到货后按要求卸到指定位置，由各厂库房、设备科或设备主管、使用车间共同验收。（2）核对物资计划和随货清单规格型号、数量（电缆数量可在使用时验证）是否一致；检查测量材料实际允差是否在规定范围。（3）钢材、电缆类等重要物资，向供货方索要留存材质证明书、合格证等并由库房人员保存。验收人员填写生产物资验收单并签署验收意见，验收单一式四份（送货厂商、车间、设备科、库房）各自留存。（4）普通杂品、五金、普通螺栓等通用物资不填写物资验收单，由库房和供货方清点数量并验收，双方在随货清单上签字确认即可。3.3备品备件类（1）备品备件到货后由各生产厂组织相关人员进行验收，设备科、设备主管、使用车间及库房人员参加。（2）核对随货清单与计划是否一致，检查备件数量，外观检查是否有缺陷及磕碰损坏。（3）部分备件根据图纸及技术资料要求，精确测量核查备品备件加工质量及偏差。验收人员根据验收结果，在《生产物资验收单》上签署验收意见，验收单（送货厂商、车间、设备科、库房）一式四份各自留存。（4）如发现产品不合格时，一般备件由生产厂设备负责人联系物资供应部退换，大型关键备件有异议时报设备部组织鉴定退换。四、各类物资外观检查要点1、包装检查：产品包装完整、无潮湿、无污染，包装上的产品名称、型号规格、数量与订货要求一致。2、开箱检查：产品型号规格与随货清单一致，装箱单、合格证或有关检验数据资料齐全准确，外观清洁无破损，本体及附件等无磕碰、破损、锈蚀等。3、外观检查（1）电仪设备：外表面光滑、内部清洁干净、色泽均匀，无裂纹、变形、破损现象，无氧化生锈、无裂痕、引线牢固无脱落。（2）机械零配件：外观无缺陷、碰伤、变形、锈迹，加工精度符合使用要求。（3）橡胶产品：无杂质、缺胶、裂口、老化、厚薄不均、粘接不良、分层、表面光滑，无拉毛现象。（4）皮带类：切口边缘齐整、无毛刺、划伤、过度修边。（5）阀门、电机、泵等标准件：外观无磕碰、变形、锈蚀、裂纹，表面光滑，铸造及加工精度良好，铭牌合格证规范齐全。（6）钢材线缆类：钢材表面规整完好，无锈蚀、无折弯翘曲变形，重要材料检查其板厚、壁厚允差；重要或数量大的电线电缆，外观检查绝缘、测量芯线直径，保留样品待今后复验。（7）非标设备：外观齐整，表面无缺陷，焊缝成型美观，外形尺寸、管口方位均符合图纸要求，附件齐全完好。（8）整机、通用设备：外观无损伤，油漆均匀完好，附件及随机备件工具齐全，资料、合格证、说明书规范齐全，主要安装尺寸与样本说明书一致。综上所述，规定了生产物资验收的基本流程要点，实际验收过程中根据经验和具体情况可增加验收项目，充分发挥好工程技术人员和管理人员的主观能动性，尽职尽责，扎实做好生产物资验收工作。本规定解释权归设备部鹏飞生产系统设备部2017年9月24日附件：生产系统物资验收单供货商到货日期物资明细序号名称规格型号数量材质金额备注12345678验收意见：包装检查：外观检查：尺寸允差：开箱资料：数量核对：验收人：库房：车间：设备科：供货商或送货人员：（电话：）