_0408QMS风险与机遇识别_评价_应对策划表_171229修改（XLS5页）

重要度出现可能性处理难易程度错过机遇的严重程抓住机遇的收益大应对机遇的难易程度风险/机遇顺序数级别评价人评价时间评价结果1、客产品质量异常，导致退货858320中加强功能验证，生产质量保证，确保产品品质一致2、订成品交期延误，达不到客户要求858320中提前与客户商讨成品交期，提早下单机遇：通过展会平台，引进新的客户865240中事先预备新产品样机，目录等资料，在场讨论商机有效设计任务量大，人手不够，忙不过来，进度延后，项目不能准时完成667866中适当时重新评估工期，调度人手，完成任务设计成功率低757766中功能制定考虑要详尽，被免不必要更改机遇：暂无有效1、质量合格率不达标，造成返工、返修或报废1028160中2、没按时完成生产计划、延误03、生产效率不达标04、物料损耗率超标05、员工流动太大，接受知识能力不强，对产品品质有影响；机遇：38496低1、物料欠缺或异常、业务部紧急插单、BOM错误等异常，导致交期延误。853120低2、偶发生的机器坏、模具坏，导致不能按时完成生产计划；853120低风险与机遇识别、评价、应对策划表-(运营风险)有效有效3月25过程风险与机遇对应风险和机遇的措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）注：应对措施一定要针对风险或机遇的原因条文要素8.28.38.5.1主导部门业务部研发部生产部PMC过程类别/名称C01市场销售C02产品和服务的设计开发C03-1生产和服务提供C03-2生产计划23风险评价(高7-10,中4-6,低1-3)机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机会级别措施有效性评价NO1有效机遇：14312低1、进料检验有重大批量性问题的发生865240高1.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训2、制程或成品漏批量性问题的到下工序或误判855200高1.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训3、QC专业技能不足，导致有些问题不能发现755175中1.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训机遇:暂无72228低1.建立样板管理清单与拿放登记制度2.样板房由专人管理，不可随意出入有效1、收货时，数量短缺（整包数量不对）；61530低1.对员工进行安全教育及宣传；2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；2、出货时，发错货，未核对清楚；1.主管跟踪出货状况2.核对出货清单机遇：无有效在客户反馈可能存在单项不满意的方面集中在价格、质量等一些相对难解决的常规问题上，改善成效不太明显878448高有效机遇:通过满意度调查，了解客户的重点关注方面，以便我们作针对性改进，提高客户满意，提高订单下单比率986432高有效有效有效8.68.5.39.1.2PMC品质部仓务部业务部C03-2生产计划C04生产和服务放行C05-1顾客服务过程C05-2顾客服务过程45625M01质量经营管理过程总经理4.1936162中有效MP03目标管理总经理6.27M02风险管理过程总经理/管代6.1详见《战略风险、法律风险、市场风险》有效1、人员供给不足，劳动力短缺，招工难898576高1.扩大招聘渠道，摆摊设点，增加广告投入，参加外部招聘，2.员工介绍，介绍费方式2、人员流失率大，留人难876336中1.让员工有归属感，2.增加员工福利（规划公司活动）3.增加培训机会：通过行业内人才挖掘、引进，促进公司的管理绩效提升875280中有效1、供方：供应商交货不准时954180中1，交期长的物料提前订购，2，尽量预备多一间后备供应商。2、供方：交货品质不达标956270中1，向供应商提出警告，责令其整改改善，2，预备多一间供应商供选择，33、最近两年开始，因供方环保或人力原因，采购成本控制有困难。955225高货比两三家，择质优价廉的。尽量相同规格集中采购以降低成本方便议价3月机遇：987504高时刻关注市场动态，将一些长期需用到的共用或固用物料提前预备相应库存以应对缺货.多开发新供应商进行比价3月有效有效3月8.41、各部门质量目标达成率低采购部7.1/7.2SP02外部提供过程人事部16SP04人力资源管理过程8重要度出现可能处理难易程度错过机遇的严重程抓住机遇的收益大应对机遇的难易程风险/机遇顺序数级别评价人评价时间评价结果我司最大客户为日本SEIKO中国与日本的外交，民族情绪，不时因为不同原因产生负面矛盾风险：担心万一出现外交风波，日本企业会减少在华投资与采购9681.不要在公司转发有关负面的民族新闻2.开发其他国家客户，单一客户占不超过30%广东省的环保法律，从2017年10月开始有着重大的改变对违规的处罚，比过去大大提高了9671.成立专项小组，应对新的法律要求2.聘用外部专业顾问因公司在惠州新成立，所以需要重新适应当地法律法规的要求风险：深圳与惠州的相关法律法规（如劳动法，海关法）在解析与执行都有大区别。假如抱着过去在深圳时的固有作业习惯，很容易在新环境下违法9681.成立专项小组，应对新的法律要求2.聘用外部专业顾问风险：占整体成本产品的60%，对利润与业务运作带来严重影响108101)对长期采购物料，定下中长期物料需求计划提前采购机遇：由于竞争对手也面临同一问题，所以如果处理的恰当的画，时一种扩大市场份额的机遇97102)重新对部分量大的产品做设计评审，修改设计以减轻成本机遇：因公司负债与向外借贷不高，所以加息周期有利我司于竞争对手5571.公司人员，有50%时本地泰美人员。旧有人员层与本地人员需要时间磨合868定期举办文化交流会，如生日派对等，让不同低于低于人员相互加深了解2.由于地理位置关系，公司人员的流失率非常厉害，不利与品质系统的维持与不良成本的控制8891.引进生产自动化，　逐步减轻人为的倚重2.与外省农村招工单位合作，从外省把人员大批招过来类别风险/机遇对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）4.1组织环境外部-宏观环境-PEST分析机会与威胁1、政治法律因素2、经济因素风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS风险评价(高7-10,中4-6,低1-3)机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机会级别措施有效性评价（1次/月）3、社会和文化因素相关方的要求或组织环境相关的要素1）供应商：原材料价格，从2017年开始，不断大幅上涨2）美元对人民币外汇波动非常大。美元升值对做100%出口的我司有利3）相信全球货币将进入加息期，利率上升会影响我司盈利老员工对新公司的期望，如福利，娱乐实施泰美政府对我司企业的期望，包括参与当地公益活动，税收，遵守当地法律法规4、技术因素1.公司地理原因，很难吸引水平高的技术人员加入。8981）与专业学校挂钩举办专业培训班2）加强内部专业培训，与培训合格人员签订合同3）对专业人员设立事业计划（CAREERPATH)7、优势1.公司科技园时自身物业，免却了低价急升而造成的租壬问题1.公司科技园时自身物业，免却了低价急升而造成的租壬问题783无8、劣势大部分人员时老员工，水平不高，不利公司长期发展7871）加强组织外，内培训2）改变公司的固有文化品质，产能尽快恢复到搬迁前水平新工厂的产品品质，效率尚未稳定10108正在逐步改善，预计2018年底前可以实现取得ISO900014000等相关认证机遇：借ISO9000项目，全面提升公司的品质管理体系与作业方法71072018年4月前完成日本SEIKO客户为公司最大客户万一客户业务出现问题，将对公司带来致命打击7107开发其他国家客户，单一客户占不超过30%留意客户公司动向，包括高层人士变动等1.2017年开始原材料价格急升2.公司位置偏远，造成运输成立朴高1010101）设立原材料等对冲制度股东构成比较简单，变革的决策容易被通过机遇、优势：公司股东直接参与公司的运作，省却很多沟通上的瓶颈与误会583无薪资，福利，工余娱乐，饭堂餐饮10881）设立工会，定期与员工代表沟通2）参考同行业的薪资，福利等，定期检讨人员待遇与福利。遵守当地法律法规热心参与当地公益活动8441）持续参与由政府单位举行的培训或是交流会。保证公司运行在法律法规线上4.2相关方客户所有者/股东/投资方员工社会(政府、社区等)4.1组织环境外部-宏观环境-PEST分析内部环境-核心竞争力机会与威胁优势与劣势（价值观供方与合作伙伴3、社会和文化因素老员工对新公司的期望，如福利，娱乐实施泰美政府对我司企业的期望，包括参与当地公益活动，税收，遵守当地法律法规