ISO9001-2015生产部内审检查表范例

审核部门生产部审核日期审核员陪审员标准条款审核内容严重轻微观察OK上一次内审与最近外审的问题点4.1理解组织及其环境本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？√4.2理解相关方的需求和期望本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？√1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职责、权限及其相互关系？√2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员否清楚本岗位职责？√本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？√部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如何处理？√查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？√当生产设备发生故障时是否及时维修，查基础设施维修登记表核实？√是否定期对设备进行维护保养、点检？√有没有文件支持和规范设备能力调查管理？√生产环境是否得到保持？√车间有没有温湿度要求？检查相关记录核实？√是否根据以往或现有的生产状况（或经验）修订固化标准，并对相关资料收集整理？（查询收集方法和结果）√是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知识做教育训练?√作业现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文件格式满足成文信息管理要求？√是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？√查询新产品生产时现场有否相关产品特性的资料？√内部审核检查表版本01判定审核记录《2018年度SWOT分析表》DC-4-017《相关方要求识别和评审表》DC-4-016《注塑部岗位职责说明书》抽查技术员和员工，对岗位职责清楚；质量目标经过部门评审后制定，每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨；每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨；《注塑模具设备清单》《模具维修保养记录表》《模具维修保养记录表》《模具开发与维护保养管理规范》EN-001每天由行政部进行7S检查，并将检查结果共享到管理群，第二天对前一天检查改善状况做再次稽核；《温湿度点检记录表》MD-4-004现场悬挂文件有进行升版，对异常品质问题点改善有做固化；《生产部年度培训计划》现场有悬挂作业指导书，且作业指导书经过批准审核，并经过发行；查《生产日报表》填写完整；有对应《品管图》和作业指导书；5.3组织的岗位、职责和权限6.2质量目标及其实现的策划7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.6组织的知识7.5.3成文信息的控制8.1运行和策划和控制LY-DC-4-007A-1查询有否新产品生产相关的设备和产品验收的标准资料？√冲压机台、成型机台关键参数是否在管控范围内√关键、重要及复杂工序是否获得作业文件？现场查看核实。√监视和测量仪器、量具、装置等是否适当？设备操作是否有指导书？√1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品等？√2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检验工具？并对检验结果进行相应记录？√3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围内，超出范围的有实施纠正措施？√重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗（随机抽查2名现场人员）？√现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？√现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？√核查上述标识卡产品或物料能否进行追溯管理？√8.5.4产品防护在生产过程中产品产品有得到明确标示，在搬运过程中使用叉车等工具，轻拿轻放放置损坏？√抽查3份质量异常联络单或不合格处理单，核实如何处理？是否符合规定？√不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？√9.1.3分析与评价1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？√*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。*每项审核记录和判定必须要求填写完整。审核地点：部门负责人确认：《作业指导书》；是查170305/170528/170601异常单有对应改善预防对策，且经过品质部跟进验证结案；查《成型参数设定/点检记录表》记录参数在范围内；作业现场均悬挂作业指导书；是是是，《首件确认报告》《温湿度记录表》8.5.1生产和服务提供的控制抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；查283516*36国星产品，标示与实物一致；查283516*36国星产品，标示卡有记录冲压、XX、注塑批次号，相关信息能进行追溯；8.5.2标示和可追溯性8.7不合格输出的控制查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；查1705月报，对报废率、设备稼动率、检验合格率等有进行统计分析；注塑报废率超标有对应改善报告；8.1运行和策划和控制LY-DC-4-007A-1