生产工艺管理制度及考核办法-完整版

工艺管理制度及考核办法阿技术有限责任公司东营海森密封技术有限责任公司——科技顶天、市场立地山东省东营市东营区南二路233号（中国石油大学科技园）B115Tel:[phone]Fax:[phone]目录1.目的..................................................错误!未定义书签。2.评定小组..............................................错误!未定义书签。3.评价规定..............................................错误!未定义书签。东营海森密封技术有限责任公司——科技顶天、市场立地山东省东营市东营区南二路233号（中国石油大学科技园）Tel:[phone]Fax:[phone].目的为加强工艺管理工作，保证公司工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2.适用范围本规定适用于公司的工艺技术管理控制。3.职责范围生产车间技术部是工艺文件控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理，负责工艺文件执行情况的监督检查和考核工作。4.规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产人员必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产车间负责人要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3生产车间技术部组织对工艺执行情况进行现场巡检，每周检查2至3个工序，每月进行汇总，对查出的问题进行通报并开出《纠正预防措施表》。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后，工艺需要变更的，生产车间负责人应重新编制或修订工艺文件并报生产车间技术部。4.2.2生产车间技术部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或质量管理者代表批准。4.2.3工艺控制指标意境确定，各生产人员必须严格执行，如因某种工艺指标需要变更，应及时书面申请报生产车间技术部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个月合格后，拿出使用报告。再按审批程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，生产车间技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，生产车间技术部到现场进行检查核实。东营海森密封技术有限责任公司——科技顶天、市场立地山东省东营市东营区南二路233号（中国石油大学科技园）Tel:[phone]Fax:[phone]关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，对部分主要指标执行情况进行记录，生产车间技术部没有抽检覆盖率要达到60%。4.4工艺记录的管理4.4.1生产车间技术部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.2生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，并做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接受工艺文件的生产车间负责人，必须按《文件管理程序》要求，严格进行接收、登记、发放，并由具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借，生产车间文件管理人员要对工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。4.5.3生产车间技术部将对发放到生产车间的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的，应提交申请，写明原因，静生产车间技术部确认后，报总经理或质量管理者代表批准后方可发放。5.工艺管理考核办法、为了使工艺管理工作能有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的相关人员，将根据如下规定进行处罚：A:对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超指标30-50元的标准，对第一责任人、直接生产人员进行罚款；B:因上道工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整的不作处罚，否则按A条标准进行罚款；C:关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。D:因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的，发现一次罚款100元。E:对一个月内造成指标超标3-5次（含3次）的生产人员，月末加罚50元，对一月内造成指标超标5-8次（含5次）以上的生产人员，月末加罚50元并下岗，培训学习一周；对一个月内造成指标超标8次（含8次）以上的生产人员，月末加罚100元，并调东营海森密封技术有限责任公司——科技顶天、市场立地山东省东营市东营区南二路233号（中国石油大学科技园）Tel:[phone]Fax:[phone]离本岗位；F：因不按规定操作而造成产品质量不合格，系统降负荷、停机等严重后果的依后果的严重程度、造成的影响大小及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公室研究讨论，对第一责任人、直接生产人员等相关责任人分别处以300以上罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。6.本规定有生产车间技术部管理并负责解释。本文自发放日执行。