18.IATF16949产品监视和测量控制程序

文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态产品的监视和测量控制程序8.6A/O第1页共3页1.0目的为了验证产品是否满足规定的要求而对产品进行检验和试验，确保不合格及没有检验和试验的产品不转序、不出厂。2.0适用范围本程序适用于公司进货产品的检验、过程产品检验和试验、出厂产品检验和试验以及顾客要求的检验和试验。3.0职责3.1研发中心负责编制检验和试验控制计划、作业指导书。3.2质管部负责进货、过程、出厂检验和试验工作。3.3操作者负责生产过程自检活动，自检的频次、容量应以保证本工序产品质量为前提。4.0术语无5.0工作程序责任输入过程活动活动要点输出质管部检验指导书产品图样5.1进货检验5.1.1进货检验a)申请检验原材料（含主要辅料）、外购/外协件进厂后分类分批放在仓库指定地点，并以标识牌标识“待检”，做好待检工作。b)进货检验—质管部外检员根据进货检验作业指导书进行检验和试验，填写《外购外协件进货检验记录》，做出合格或不合格的结论。各项检验和试验记录或报告定期整理，连同质量原始记录存档保管。检验和试验等证明文件要有检验人员盖章签字方可有效。—对于计数型抽样的接收准则，必须是零缺陷。—对原材料和外购外协件，供方必须提供质量证明文件，主要包括：产品检验报告、质量证明、材质单等。外检员要核对质量证明书是否符合相关标准的要求，如不符合手续，外检员可拒绝检验。c)合格入库检验合格，检验员填写《外购/外协件检查合格入库通知单》，供方将此单交库房保管员办理入库手续。d)检验不合格，由外检员签字并填写不合格原因，并通知采购部门，由采购部门按《不合格品控制程序》进行控制。外协/外购件检验记录外购外协件检查合格入库通知单紧急放行申请质管部紧急放行申请单5.1.3紧急放行—申请和批准对未检验完毕的原材料、外购件不得接收或使用。—如生产急需或交付急需来不及验证而放行时，供应部填写“紧急放行申请单”，各部门会签意见后，经常务副总批准。—记录和标识生产部和供应部做好批次记录，进行过程监视。质管部应边放行边检验，检验结果一旦显示不合格应立即采取措施追回并及时处理。紧急放行申请单紧急放行标识申请检验进货检验合格入库紧急放行文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态产品的监视和测量控制程序8.6A/O第2页共3页质管部检验记录5.1.4不合格控制a)标识、隔离、评审对进货检验发生的不合格，检验员应予以标识、隔离。质管部主管负责组织采购、技术、生产等相关部门进行评审，并在《不合格品评审报告》上面签署评审处置意见。评审处置包括：返工、返修、拒收、全检、让步接收等。具体按《不合格品控制程序》执行。b)制定改进措施—对进货检验发生的不合格，由采购部以《质量信息反馈单》及时通知供方，并督促供方改进措施的落实。—在使用过程中发现的外协/外购件的质量问题及缺陷，质管部以《质量信息反馈单》形式传递采购部，由采购部负责将《质量信息反馈单》及时传递供方，并要求制定改进措施。—质管部负责对供方改进效果进行验证。不合格评审报告质量信息反馈单检验员检验指导书工艺卡5.2过程检验5.2.1首件检验a)检验员按产品检验指导书实施首件检验，并填写《工序检验记录》。工序检验记录应挂在操作岗位上，下班后由检查员归档。b)操作工在开始生产或工序发生变化时，必须经检验员进行首件检验确认合格后，方可进行批量生产和转序。c)首件检验不合格时，操作者应立即进行调整，必要时由质管部通知车间停止生产，由责任部门分析原因，采取纠正措施，解决问题。未经检测和试验的零件不准入库、不得放行。d)首件须保留在现场，并标识检验日期，以利作业人员对以后生产出的产品进行质量判断。随最后一个工件转入下一序。工序检验记录质管部检验指导书工艺卡5.2.3过程检验a)巡检：—检验员按检验指导书规定的频次、数量实施过程巡检，并填写《工序检验记录》。必要时可增加巡检频次。主要对人、机、料、法、环等质量因素进行监督。—发现异常情况应及时上报，并填写《质量信息反馈单》，传递至相关部门处理。巡检发现的不合格由检验员隔离、标识，按《不合格控制程序》执行。—需在试验室进行试验的项目，检验员填写《试验申请单》，提交需测试的产品，试验室负责试验，并提供《测试报告》。—未经检测的零件不准转序和入库。对所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前不得将产品放行。b)末件检验：—批量加工完成后，检验员须对最后一件或几件进行末件检验。并填写《工序检验记录》。检验合格产品即可入库。—末件检验合格后，检查员方可通知操作者进行转序。末件检验不合格时，零件不准入库、不得将产品放行。由责任部门分析原因，采取纠正措施，解决问题。c)检测器具必须经检定合格且在有效期内。d)产品标识按《标识和可追溯性程序》执行。工序检验记录质量信息反馈单NG不合格品控制标识、隔离、评审让步接收信息反馈首件检验巡检末检制定改进措施文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态产品的监视和测量控制程序8.6A/O第3页共3页质管部检验指导书5.3.3出厂检验—对已包装产品在发货前进行产品出厂检验，以验证符合所有规定要求（如产品、包装、标识），产品出厂检验应做好记录，形成《出厂检验报告》，并经授权人员批准。—对检验合格的产品准予出厂，并将《出厂检验报告》随产品一同发出。检验不合格按《不合格品控制程序》处理。顾客对检验报告格式及抽样比例有特殊要求时，按顾客要求执行。产品出厂检验报告质管部试验室检验指导书技术要求5.3.7全尺寸检验和功能试验a)全尺寸检验和功能试验周期—由质管部按要求并根据顾客规定的频次对产品进行全尺寸和功能检验、试验，检验试验报告顾客要求时须提供顾客批准，如顾客未规定频次则每年进行一次,具体按照实验室年度计划执行。—若产品在使用过程中发生因材质和性能严重质量问题时增加频次。b)全尺寸检验由质管部负责。功能试验由试验室负责。全尺寸检验、周期性型式试验的样品须在检验合格的成品和检验合格后的零件中抽取。试验方法必须符合国家标准/行业标准/企业标准，如顾客有要求，按顾客要求执行。c)质量记录—应填写试验记录、测试报告、型式试验报告。—型式试验报告由试验室存档。全尺寸检验和功能试验结果可提供顾客评审。—检验员必须具有相应的岗位资格。试验计划试验记录测试报告型式试验报告质管部顾客要求技术要求5.3.8外观项目a)被顾客指定为“外观项目”的零件，必须在产品的监视和测量中有适当的标准样件。b)从事外观评价的人员，必须经过培训、具有相应的资格。有视力和辨色能力要求时须经体检证明有能力从事该工作。c)质管部和相关部门要维护和控制外观标准样件及评价设备。外观项目检测应具备适当的环境和设施，包括照明条件。d)对外观标准样件维护和控制，并定期进行评价，外观样件有效期为半年。标准样件质管部记录控制程序5.4记录管理以上涉及的检验记录，按《记录控制程序》归档保存。记录6.0相关文件记录控制程序标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序7.0质量记录外协外购件检验记录外协外购件检查合格入库通知单紧急放行申请单不合格评审报告质量信息反馈单工序检验记录产品出厂检验报告试验报告出厂检验外观项目记录管理全尺寸检验和功能试验试验周期试验计划质量记录