机械行业安全生产标准化资料清单

序号考评内容所需文件和资料1、安全承诺：安全承诺文本（主要负责人签发）；定期评审安全承诺记录2、中长期发展规划：职业安全健康中长期发展规划文本；定期评审记录3、安全生产年度目标：年度目标文本；考核指标；分解指标4、保障措施：安全技术措施计划。5、安全资金投入：财务预算和年度资金使用计划。1、管理制度：危险源的管理制度；2、危险源的辨识，重大危险源清单；3、风险评价和重大危险源申报：评价记录，按照GB18218申报4、控制措施（现场核查）5、危险源评审、更新和告知：危险源评审资料、危险源清单。1、主要负责人安全职责、安全专题会议记录。2、组织机构图、职能分解表和职责文本。3、工会履行安全监督职能记录。4、定期评审职责和更新。1、法规标准清单和文本（或电子版）2、企业应建立以下规章制度1）、职业安全健康培训制度；2）、安全检查与事故隐患排查治理制度；3）、伤亡事故管理制度；4）、班组安全管理制度；5）、建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；6）、安全投入保障管理制度；7)、相关方安全管理制度；8)、防火安全管理制度；9)、危险化学品管理制度；10)、厂内交通安全管理制度；11)、职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；3安全生产责任制4安全生产规章制度一、基础管理1目标管理2危险源管理机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料第1页共9页序号考评内容所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料12)、设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；13)、特种作业人员安全管理制度；14)、劳动防护用品管理制度；15)、女工和未成年人保护制度；16)、设备设施保养及检修安全管理制度；17)、危险作业审批和电气临时线审批制度；18)、安全生产奖惩制度；19)、生产现场安全管理制度；20)、职业安全健康档案管理制度3、规章制度的发放及执行4、规章制度的评审、修订或更新1、制定安全技术操作规程2、安全技术操作规程内容3、安全技术操作规程发放和管理4、安全技术操作规程批准、评审和修订记录1、组织机构图2、安全生产委员会文件和工作记录3、安全管理人员名单4、安全管理人员培训证明和资格证书5、工会劳动保护监督检查委员会（小组）机构设置和人员名单1、培训计划2、新员工三级安全培训记录3、特种作业人员培训、复训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物4、企业负责人、安全管理人员教育培训记录和资料5、班组长教育培训记录和资料转岗和复工、“四新”培训记录和资料6、职业健康教育记录和资料4安全生产规章制度7职业安全健康培训教育5安全技术操作规程6机构与人员机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料第2页共9页序号考评内容所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料7、培训效果评估和档案1、可行性研究阶段：（1）安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件。（2）3年内建设项目清单及可研报告和相关评审记录。2、设计阶段：建设项目设计资料3、施工阶段：现场检查记录4、验收阶段：验收评价报告和主管部门批复文件5、安全卫生设施投资概算：建设项目概算清单1、供应商和承包商的安全管理：供应商和承包商清单及安全协议。2、发包或出租的安全管理：发包或出租合同及安全协议3、短期、临时从业人员的安全管理：相关人员的名单和合同4、实习、参观及其他外来人员的管理：（1）相应管理制度和措施。（2）在校学生的安全协议。一、管理归口部门：（1）明确管理归口部门。（2）安全生产标准班组记录台账二、安全生产标准班组的基本条件：1、安全生产职责：建立健全各类人员安全生产职责2、严格执行安全技术操作规程：操作规程文本3、安全检查和隐患整改：检查记录4、安全活动：安全活动记录5、安全培训（新员工进厂、转岗和复工）：培训台帐三、班组验收和考核：（1）班组验收和考核制度。（2）验收、考核记录1、需求计划和发放标准：（1）管理制度和年度需求计划。（2）发放标准和现场检查。2、发放和质量：发放记录3、使用和佩戴：（现场核查防护用品的穿戴）1、确定应急相应目标：应急救援的管理体系文件和资料2、应急预案的编制、评审或论证、发放：（1）应急预案针对重点部位编制的应急救援预案。（2）应急预案评审或论证记录3、应急物资及装备的配备：（现场检查）4、应急响应：应急响应记录5、应急预案演习、评审或更新：（1）演练记录。（2）应急预案评审记录1、安全检查制度：安全检查管理制度7职业安全健康培训教育89相关方安全管理12应急管理13安全检查10班组安全管理11劳动防护用品管理建设项目安全和职业健康“三同时”管理机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料第3页共9页序号考评内容所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料2、实施安全检查：检查表：日常检查、定期检查、专业检查、综合性检查记录3、查出问题和隐患的整改：（1）检查表和隐患登记、整改记录（2）考核记录4、现场违章违章情况：（现场检查）1、参加工伤保险：缴纳保险费的名单2、事故控制指标：（1）、企业各类事故控制指标（2）各类事故档案3、事故的调查和处理：（1）、事故档案（2）预防措施（3）考核记录4、定期对事故、事件进行统计分析：定期分析资料5、事故档案：其内容包括：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容。1金属切削机床2冲、剪、压机械3起重机械档案资料：产品合格证书、自检报告、按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养；额定起重量、检验合格证和设备编号等标识；并配有灭火器和绝缘地板；吊索具明显的载荷标识4电梯应注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证；防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求；5厂内机动车辆（含工程机械）产品合格证书、自检报告；按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养记录齐全；车身整洁，所有部件及防护装置应齐全、完整；大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩，；喇叭应灵敏；6木工机械控制电器应设置防止木尘进入的密闭措施。7注塑机液压及冷却管路应连接可靠，油（水）箱及管路无漏油、漏水，控制系统开关应齐全，动作可靠；机械手活动区域应设置防护栏、屏护，并与动力回路联锁8工业机器人（含机械手）光电保护等安全防护装置；检修门和开口部位应设置安全销、安全锁；当调整、检查、维修进入危险区域时，设备应具备防止意外启动的功能9装配线（含部件分装线、焊装线）人行通道上方应装设护网（板）；控制台、操作工位以及装配线适当距离（不宜超过20M）间应设置急停装置，且不得自动复位；风动工具应定置摆放；人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥；焊装作业场所应设置可靠的烟尘防治设施；13安全检查14事故管理二、设备设施安全管理机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料第4页共9页序号考评内容所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料10风动工具输气管道及软管不应泄漏、老化或腐蚀11砂轮机砂轮机台帐13自有专用机械设备完整的设计、审批的相关资料；出厂技术资料、安装使用说明书；验收资料和相应的检测、试验报告；其他技术资料14锻压机械可靠的缓冲装置15铸造机械气动系统中的废气排放不得将灰尘、沙粒等吹向操作者和工作台面；16铸造熔炼炉炉底、炉坑及周边严禁积油、积水；炉坑周边应设置护栏或防护盖板；17工业炉窑炉门升降机构必须完好，外露传动部分应设置防护罩；水冷却炉门的管道应保持畅通，不泄漏；并设有防冻措施；出水管路上严禁安装阀门；炉门应设置上下限位装置，并确保进出炉时切断电源；火焰熄灭时能迅速切断燃料供给并报警，烟道应安装防爆门18酸、碱、油槽及电镀槽带衬里的钢槽应设置检漏装置；槽体应高于操作者站立面700mm以上；吸风口处的风速为7m/s～10m/s；清洗面部的应急处理装置19环保设施（含除尘、废气净化系统和废水处理系统）池、沟应设有防护栏、盖板，并设有明显的安全标识；净化池应定期清理，沉淀物沉积高度不大于池深的10%；20中央空调系统带自动控制装置的电箱门及机房应上锁；21炊事机械绞肉机应配备送料的辅助工具，严禁用手推料；压面机加料处应配备专用刮面板，严禁用手推、刮面粉。电源引线应穿管敷设22输送机械机械化运输线上每隔20m长度范围内应至少设置一个急停开关；操作工位、升降段或转弯处应设置急停开关；输送机械下方的通道净空高度应大于2m；23工业梯台防滑处理的钢板制作；攀登高度在5m以下时，梯子内侧净宽度可小于400mm，但应不小于300mm；笼箍内径应在650mm～800mm之间；24移动平台12射线探伤设备考评检查表工作许可登记证、定期检测报告、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料、记录应齐全、有效；相关工作人员应持有《放射工作人员证》；从事放射工作的人员（操作人员、检修人员、试验人员）进入工业探伤辐射工作场所时，应佩戴报警式剂量计机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料第5页共9页序号考评内容所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料25锅炉与辅机出厂、安装资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；运行记录齐全、完整；蒸发量大于0.5t/h蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀；额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉应至少安装二只独立的水位表；应有最低和最高极限水位标志线；水位表的照明灯应采用安全电压，布线应设有隔热措施；水控汽阀无泄漏；每6个月校验一次；每台锅炉应配置两套给水设备，并保持给水系统畅通；蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应采取炉外水处理，盐泵、盐池、水处理系统应运行正常，给水和炉水的化验记录齐全；粉煤间、输煤廊电气设施应符合防爆要求；粉煤间、输煤廊电气设施应符合防爆要求；26压力容器出厂、安装资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验，注册登记证号应印制在本体上；运行记录齐全、完整；对于盛装易燃介质、毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应装设导管；疏水器应保持畅通，并对周围环境无污染27工业气瓶盛装腐蚀性气体的气瓶应每二年检验一次；盛装一般气体的气瓶应每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶应每五年检验一次；低温绝热气瓶应每三年检验一次；瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好；自然通风或机械通风；库房外应设置禁火标志；可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放；空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施；应采取隔热、防晒、防火等措施；工作现场的气瓶，同一地点存放量不得超过20瓶；可燃气体、助燃气体气瓶与明火间距应大于5m；28空压机（站、水冷却系统）液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记；29工业管道架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志30油库及加油站油库应具备良好的自然通风，若自然通风不足时应设有机械通风；油库及产生爆炸性气体场所内电器设施、线路、开关均应按防爆要求安装；油库内使用的开桶、抽油工具，应使用不产生火星的材料制作。31助燃、可燃气体汇流排32制气转供站33涂装作业调漆（含有机溶剂）间应单独设置；涂漆前处理、涂漆、喷粉作业场所应在利用自然通风的同时设置局部机械通风，必要时应采取全面强制通风；34危险化学品库35变配电系统门、窗向外开启，并采用非燃烧材料制作；36固定电气线路机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料第6页共9页序号考评内容所需文件和资料机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料37临时低压电气线路38动力（照明）配电箱（柜、板39电网接地系统40雷电防护系统41电焊设备42手持电动工具43移动电气设备44电气试验站（台、室）1厂区环境1、厂区布局：厂区总平面布置图、周边社区图、动力管线布置图、厂区定置图；2、厂区道路：现场检查。3、厂区主干道五占道物品：现场检查2工业建筑1、建筑物竣工资料、消防部门耐火等级