2015年上半年人力资源情况说明

2015年上半年人力资源情况说明数据统计截止2015年1-7月份一、2015年上半年人员基本状况说明部门/月份1月2月3月4月5月6月7月占比总部人数15615616617418618918945%分公司人数20720820722622622923555%公司总人数363364373400412418424100%从上述图表可见，2015年上半年公司每月人员呈逐步增长趋势；截止7月底，公司总人数达424人，其中总部占45%，共计189人；分公司合计占55%，共计235人；部门/职能营销技术其他总计占比技术支持技术研发总部25251182118945%分公司301852023555%公司总人数5532841424100%3633643734004124184240501001502002503003504004501月2月3月4月5月6月7月2015年公司各月人员数量总部分公司公司总人数部门技术分类人数占比总部技术支持258%技术研发11836%分公司技术人员18556%如图所示，1、从公司现有人员职能分类来看，技术人员占比最高77%，共计人数328人，其中包含总部143人、分公司185人；其次营销人员占比13%，共计人数55人；其他人员（包括综合服务部门、总经办及各分公司总经理、副总经和相关行政人员）占比相对营销人员低一些，为10%，共计人数41人；5532841050100150200250300350营销技术其他备注：其他指包括综合服务部门、总经办及各分公司总经理、副总经理和相关行政人员；营销技术其他总公司2514321分公司3018520公司总计55328417月份公司现有人员职能分类情况营销,13%技术,77%其他,10%公司现有人员职能构成比率总部技术支持25人,8%总部技术研发118人,36%分公司技术人员185人,56%公司现有技术人员构成情况2、从技术人员构成情况来看，总部占比44%，其中包含技术研发118人、技术支持25人，分公司共计占比56%，共计185人；二、2015年上半年人员招聘情况说明部门/2015年人员需求上半年需求人数上半年到岗人数上半年缺编人数到岗率总部94593563%分公司141934866%公司总计2351528365%从上图可见，截2015年7月底，公司人员招聘需求共计235人，其中总部需求占比40%，共计94人，分公司需求占比60%，共计141人；同期到岗率为65%，到岗人员共计152人（其中总部59人，分公司93人）；当前缺编83人；部门/月份1月2月3月4月5月6月7月合计总部到岗人数411512791159分公司到岗人数62113017131493公司到岗人数总计1032642242225152831522350501001502002500501001502002502015年缺编人数2015年到岗人数2015年需求人数2015年上半年人员需求情况总部分公司公司总计从上图来看，4月份到岗人数最多，达42人；其次3月、5月、6月、7月份月均24人，到岗人数最少的为1-2月份；4月份较多主要是由于毕业季及年初人才市场流动性较大，相反1-2月份人数少主要是由于春节期间，人才市场流动量较少；部门/职能分类技术营销其他合计总部486458分公司6720794公司总计115261115210326422422250510152025303540451月2月3月4月5月6月7月2015年上半年公司人员到岗情况（月度）总部分公司到公司总计115261176%17%7%020406080100120140技术营销其他2015年上半年公司到岗人员职能分类情况人数统计占比如上图表所示:从公司到岗人员职能分类情况来看，上半年（截止7月底）到岗人员大都是技术人员，占76%，共计115人（其中总部48人，分公司67人）；其次营销职能岗占17%，共计26人（其中总部6人，分公司20）；其他职能岗（包括综合服务部门、总经办及各分公司总经理、副总经和相关行政人员）仅占7%，共11人（其中总部4人，分公司7）。如上图表所示，从技术职能到岗情况来看，总部占比42%，其中技术支持岗9%（共10人），技术研发岗33%（共38人）；分公司占比58%，共67人；三、2015年上半年人员离职情况说明部门/月份1月2月3月4月5月6月7月合计占比总公司离职人数015546103136%分公司离职人数41131071095464%公司离职人数总计42181511161985100%部门/月份1月2月3月4月5月6月7月上半年离职率%总部离职率%00.62.92.82.13.15.114.2%分公司离职率%1.91.95.94.23.04.23.718.6%公司总离职率%1.10.54.63.62.63.74.316.7%总部技术支持10人;9%总部技术研发38人;33%分公司技术人员67人;58%2015年上半年公司到岗技术人员构成情况从上述2张表格可见：1、从离职人数来看，截止2015年7月底，公司离职人数共达85人，其中总部占36%，共计31人；分公司合计占64%，共计64人；2、从离职率来看，同期，公司上半年离职率为16.7%，其中分公司离职率相对较高为18.6%，总部离职率低约4个百分点；421815111619024681012141618201月2月3月4月5月6月7月2015年上半年人员离职情况（月度）总部离职人数分公司离职人数公司离职人数总计1.10.54.63.62.63.74.3012345671月2月3月4月5月6月7月2015年上半年人员离职率统计情况公司总离职率%总公司离职率%分公司离职率%从上述图表来看，3月份和7月份离职率最高达4%以上，其次是4月和6月份达3.5%以上；1月和2月份离职率最低；离职人员类型/月份1月2月3月4月5月6月7月合计占比试用01124572024%实习012003178%正式40141378115768%从上述饼状图可看出，2015年上半年（截止7月份）离职人员类型来看，正式员工占比最高达68%，其次试用期员工达24%，实习生8%；试用24%实习8%正式68%2015年公司人员离职类型统计试用实习正式四、2015年上半年人员服务年限情况说明001101103136022531123921227310220.0%0.0%12.5%33.3%0.0%14.3%7.1%0.0%21.4%11.1%20.0%28.6%0.0%12.5%8.0%20.8%23.1%4.3%25.0%8.3%27.3%15.8%15.4%31.6%8.7%25.9%14.3%25.6%20.0%7.4%02468101214总经办财务部行政部人力资源部营销中心商务部售前支持部市场部产品管理部项目管理部UI设计部测试部质量管理部研发部产品开发一部产品开发二部移动开发部项目开发部运维管理部华北分公司河北分公司东北分公司西北分公司华中分公司(武汉）华中分公司(安徽）中原分公司西安分公司华南分公司江西分公司山东分公司2015年上半年各部门离职情况从上图可看出，截7月份公司现有人员服务年限占比最高的为3年以上人员达33%，其次1-6个月30%，2-3年15%，1-2年14%，0.5-1年最低7%；五、附2015年上半年相关数据报表如下EXCEL表（可双击打开）：1-6个月1年以下2年以下3年以下3年以上1月底363615073581212.12月底365485777611222.23月底373624876641232.24月底400904776601272.05月底336235071631292.06月底4181093870621392.012830606514130%7%14%15%33%7月底4241.9现有人员服务年限月份现有人数平均年资12830606514130%7%14%15%33%0204060801001201401601-6个月1年以下2年以下3年以下3年以上公司现有人员服务年限情况