各部门各类人员质量职责

IQ/KFKFXXX集团有限公司企业标准Q/KF·10L·CX502-2011各部门各类人员质量职责编制：校核：审定：标准化检查：复审：批准：2011－07－15发布2011－08－01实施XXX集团有限公司发布代替Q/KF·10L502-2007、Q/KF·10L503-2003更改记录更改页号更改状态标记（a、b、c……）更改单编号更改人日期Q/KF·10L·CX401-20111各部门各类人员质量职责1范围本程序规定了公司质量管理体系范围内各部门、生产单位及有关人员的质量职责。本程序适用于公司与产品质量活动有关的部门及人员，包括管理、执行和验证人员等。2职责2.1总经理负责对各层次执行本程序的情况进行全面监督考核。2.2质量管理部门负责组织各层次对本程序的实施，并进行检查。2.3各职能部门及有关人员负责执行本程序与其有关的内容。3各部门的质量职责3.1通则3.1.1为方便理解和避免重复描述特制定本通则。公司各单位除承担各自的质量责任外也必须承担本通则规定的各项质量责任。3.1.2认真贯彻执行国家和上级部门有关质量的方针、政策、法律、法规及公司的质量方针、目标，使全体员工理解公司的质量目标，并对质量目标逐级分解落实。3.1.3认真贯彻实施公司的《质量手册》、《程序文件》和《作业文件》等质量体系管理文件，保持和提高体系运行的有效性。3.1.4严格文件的控制，强化文件的标识、审批、发放、使用和管理，确保在用文件的有效性。3.1.5广泛收集和利用质量信息，掌握本系统、部门和单位的质量现状，针对存在的质量问题采取纠正和预防措施。3.1.6负责实施公司领导交办的有关质量工作的具体事项。3.2总经理办公室3.2.1协助总经理全面履行管理职责和管理承诺。3.2.2协助总经理做好管理评审。3.2.3负责公司行政性文件的管理工作。3.3技术质量部3.3.1负责公司质量工作，组织策划、建立、保持和完善质量管理体系和厂（所）际质量保证体系，明确各单位质量职责；组织质量体系文件编制、修改及贯彻落实。Q/KF·10L·CX401-201123.3.2负责制定公司年度质量工作计划和质量目标，开展内部质量体系审核，组织实施管理评审。3.3.3负责公司质量管理体系日常监督检查，对质量事故和质量问题组织进行调查、分析和处理，组织开展群众性质量管理活动。3.3.4参与首件鉴定、技术质量攻关、产品质量评审；组织对供方的质量保证能力考察、评价等工作。3.3.5质量信息的日常管理、统计技术应用和数据分析。3.3.6有权对公司各级负有管理执行和验证职责的部门和个人实行质量否决。3.3.7负责产品售后服务工作，组织有关单位解决顾客提出的问题。3.3.8负责产品交付后首装培训、技术服务、故障处理及顾客提出的其它服务项目，负责顾客满意调查工作。3.3.9负责产品图样、工艺技术、文书、财务、基建、设备、信誉、声像等档案资料的档案管理。3.4质量检验部3.4.1负责管理质量检验工作，编制或参与编制检验技术和管理文件，会签有关技术文件。3.4.2根据检验文件组织检验人员对产品（含采购产品）进行质量检验（含工序检验），做出合格与否的结论，办理产品放行的质量证明文件。3.4.3代表公司向顾客代表提交经检验合格的产品。3.4.4按规定管理和保存为产品实现的过程及产品满足要求提供证据所需要的记录。3.4.5负责检验(试验)印章的管理工作。3.4.6负责研究和推行先进的检验方法和检测技术，提出研制、改进和引进新测量装置的需求。3.4.7按规定的授权和分工处置不合格品，参与不合格品审理。3.4.8参与首件鉴定、技术质量攻关、工艺评审、产品质量评审等工作。3.4.9及时报告生产现场发生的质量问题和事故，视产品质量问题的严重程度，有权停止检验(试验)工作，有权越级反映质量问题。3.4.10负责原材料入厂验收、产品过程中所需的各种理化试验。3.4.11负责公司最高计量标准的申报、取证、维护等，组织编制计量检定技术文件。Q/KF·10L·CX401-201133.4.12负责制定计量检定计划，并组织实施；负责工装检验、周期校准和检定。3.4.13负责新购器具和相关仪器仪表等理化计量设备的验收检定。3.4.14负责标准设备、标准物质的保存使用，定期对各单位的工作标准器具、检定设备进行检定、调修，提供理化测试的标准溶液。3.5军品科学技术研究所3.5.1负责军品设计和开发工作，提供产品图样和产品制造与验收规范等技术文件，对产品设计的正确性、完整性负责。3.5.2根据科研项目节点进度要求负责科研产品各节点阶段的评审、验证、鉴定、设计定型和生产定型等工作。3.5.3负责产品技术状态管理工作。3.5.4根据产品图样、技术文件和相关要求，结合公司具体情况，拟定产品零、部件的工艺方案，编制工艺文件以及工装、检验等技术文件，确保其正确性、可操作性。3.5.5负责公司现场工艺纪律的管理，组织工艺检查，监督各单位执行工艺规程，发现问题及时采取措施，协调解决；并组织工序能力的认可。3.5.6处理和解决研制和批生产过程中的技术质量问题。3.5.7负责公司标准化工作的管理，负责公司产品图纸和成册工艺规程等有关技术资料的标准化审查，编制标准化大纲等。3.6生产调度部3.6.1负责编制公司军品月份生产计划，组织实施并考核，确保均衡生产。3.6.2负责生产准备及生产组织、批次管理。3.6.3负责外协、配套产品的管理和控制。3.6.4负责产品标识和可追溯性管理；负责产品零部件的转运、贮存、防护及库房管理。3.6.5确保为达到产品符合要求所需的工作环境，落实生产现场管理的各项要求，做到生产现场管理有序。3.6.6负责工艺装备计划、制造和使用过程中的管理。3.6.7负责顾客财产的贮存、保护和维护，对生产使用和维修中的顾客财产进行管理。3.6.8负责军品发运管理。3.7机动能源部Q/KF·10L·CX401-201143.7.1按照工艺要求，采购、配置设备。3.7.2负责生产设备的安装、调试、验收，并监督使用。3.7.3建立并执行设备维修保养制度，负责落实设备大、中修计划，确保生产设备处于完好状态。3.7.4组织对设备事故的调查、分析和处理。3.7.5负责设备状态管理，建立并执行设备定期检查制度。3.7.6负责公司设备有关文件和资料的管理及归档。3.8物资管理部3.8.1进行供方的选择、考察和评定，建立合格供方名录。3.8.2根据产品、工艺等技术条件及生产计划，制定采购计划。3.8.3实施原材料、外购件、物资、工具的采购，负责与供方的协调工作。3.8.4制定并执行采购器材入库、标识、保管和发放制度，负责贮存、标识、发放等管理。3.9经营计划部3.9.1负责编制公司生产经营计划。3.9.2对质量体系建设的资源配置做出规划和计划。3.9.3负责公司经营管理综合统计。3.9.4负责编制公司设备更新改造、大中修计划及采购计划。3.10科技部3.10.1负责管理与顾客有关的过程，负责产品开发的策划工作，组织市场调研与需求分析，可行性论证与分析，组织对产品研制合同、销售合同的合同评审。3.10.2负责军品科研项目立项和军品订购；负责搜集、反馈有关军品科研及军品需求信息，与顾客联络和沟通。3.10.3对军品科研项目管理、监督、评价和考核。3.11人力资源部3.11.1负责提供和管理公司人力资源，负责组织识别人力资源的需求和配置。3.11.2负责组织制定公司各级各类与质量有关人员的培训教育计划，并组织实施，负责对人员培训有效性的考评，管理教育培训资料档案。3.11.3负责组织员工上岗资格的确认管理。3.12财务会计部Q/KF·10L·CX401-201153.12.1负责对产品质量经济性分析，评价与质量管理体系、产品符合性相关活动的财务活动。3.12.2负责为质量体系正常运行提供财务资源。3.13技安环保部3.13.1负责按照有关要求对影响产品质量、过程质量的环境进行监视、测量、控制和改进，并保持相关的记录。3.13.2负责公司安全生产管理。3.14安全保卫部负责交付产品的押运工作，确保运输过程的产品防护及产品的安全。3.15生产单位（子公司）3.15.1负责生产过程人、机、料、法、环、测（5M1E）诸要素的日常控制和管理，确保生产和服务过程受控。3.15.2负责生产过程产品标识和可追溯性管理，进行在制品、半成品等产品盘点和管理，进行质量损失统计分析。3.15.3负责报告本单位质量问题和事故，协助质量管理部门开展质量问题分析和事故调查，对完成分厂质量指标负责，对加工产品的质量负责。3.15.4负责组织对本单位过程能力进行监视、测量和分析，对存在的问题进行改进。3.15.5组织开展QC小组、质量攻关等质量活动。3.16装配分厂装配分厂各部门、生产单位对照上述对应质量职责执行。4各级各类人员的质量职责4.1通则4.1.1认真贯彻公司质量方针、质量目标目标。4.1.2认真贯彻各部门、各类人员质量责任，对由于工作失误导致的质量问题负直接或间接责任。4.1.3认真贯彻实施公司《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》和各项规章制度，积极参与公司质量管理体系运行。4.1.4按规定对自己业务范围内文件和资料严格控制，遵守文件资料管理制度，确保在用文件的有效性。4.1.5参加质量管理和技术业务知识的培训，保证符合岗位资格要求，做到持证上岗。Q/KF·10L·CX401-201164.2职能部门负责人4.2.1认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，开展质量管理意识教育，树立以顾客为关注焦点，坚持持续改进，实施全员参与。4.2.2负责落实本部门的质量职责，对本部门工作中造成的差错、质量事故负责。4.2.3主持本部门有关质量工作的会议和质量分析会议。4.2.4负责建立健全本部门质量考核制度，严格质量奖惩。负责主管系统的质量工作协调和本部门人员工作质量。4.2.5负责审批本部门编制的质量作业指导文件。4.3生产单位（子公司）负责人4.3.1认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，开展质量管理意识教育，树立以顾客为关注焦点，坚持持续改进，实施全员参与。4.3.2组织员工贯彻落实公司质量计划和质量管理制度，树立“质量第一”的思想。4.3.3组织落实岗位责任制，加强生产单位管理，严格执行工艺纪律、操作标准、检验制度和各项质量法规，对因忽视质量或管理不善造成质量事故、质量问题负责。4.3.4组织本单位质量管理小组活动，设置本单位兼职质量管理员，控制人、机、料、法、环、测六大因素，确保产品质量，对完成本单位质量指标负责；对承制的产品质量负责。4.4生产班组长4.4.1加强班组管理，遵守工艺纪律，执行检验制度和各项质量法规，组织班组完成各项质量工作任务，对完成班组质量指标负责。4.4.2抓好基础管理、原始记录和交接班工作；对本班组生产设备、工装、监视和测量设备做到正确使用和维护、保养。4.4.3加强对工序质量控制点的管理，做好在制品标识和可追溯性管理，做好检验和试验状态标识管理。4.4.4组织好开展群众性的质量活动和日常质量分析活动，保证质量管理体系正常运行，实施全员参与，加强内部沟通。4.5技术人员Q/KF·10L·CX401-201174.5.1通则负责贯彻质量体系文件，落实本专业系统的质量职责，努力提高技术业务水平和完成本职工作的能力，按科学程序办事，在技术工作中运用先进的管理技术。负责向有关部门提供产品相关的技术文件，并对实施情况进行监督、指导、检查。对不利于工作质量和产品质量的指挥和决定有权拒绝接受和越级向上提出意见。负责调查分析质量问题和事故情况，提出质量处理意见。负责组织收集相关质量信息，针对存在和潜在的不合格原因进行分析，采取纠正和预防措施。4.5.2设计人员a)负责制定产品设计方案，完成产品各设计阶段的主要质量工作；b)负责实施研制计划，对设计的可行性、先进性和经济性负责；c)负责产品总体设计方案、设计计算书、设计说明书、产品制造与验