ISO9001外审需准备资料清单

NO.项目具体资料名称责任部门责任人完成状态备注1质量管理体系《质量手册》、《质量程序文件》、《公司最新组织架构图》、《质量管理代表任命书》ISO2文件管理（质量/环境管理体系）《文件汇总表》、《文件定期评估表》、《文件分发签收记录表》、《文件申请/修订/废止单》、《外来文件清单》品质3记录管制（质量/环境管理体系）《记录一览表》（表单增加或删减时需更新）特别注意记录的保存期限规定品质4内审管理（质量/环境管理体系）《合格内审员名录》、《内部稽核查检表》、《內部稽核不符合报告》、《年度内审总结报告》、《年度稽核计划表》、《内审稽核计划》、《内审人员资格证》（第三方培训资格证书）ISO5管理评审（质量/环境管理体系）《年度管理评审会议通知》、《年度工作总结报告》、《管理评审报告》ISO6KPI目标绩效、环安卫目标绩效质量与环安卫年度目标规划表及达成统计情况、不达标项目的检讨记录品质7仪器管理《测量仪器申请单》、《量规仪器管理一览表》、《年度校验计划表》、《送校验通知单》、《量规仪器报废单》、《量测仪器出现问题时评价表》、《设备安装验收单》、《设备维修申请单》、《设备每日点检表》、《内校作业规范》、《仪器的使用规范》、《外校设备校验记录》（一年内有效）、检测设备校验状态标识品质《生产设备履历表》、《设备一览表》设备《设备操作规范》、《生产设备保养计划表》、《生产设备每日点检表》、《生产设备每月定期保养记录》、《生产设备季度、半年、年度定期保养记录》、《设备维修申请单》、《设备安装验收单》生产ISO9001质量管理体系外审准备资料清单设备管理8NO.项目具体资料名称责任部门责任人完成状态备注ISO9001质量管理体系外审准备资料清单9人员培训《培训需求调查问卷》、《年度培训需求表》、《年度教育训练计划表》、《教育训练签到表》、《员工教育训练一览表》、《外训申请表》、《教育训练心得》、《临时培训申请表》、《上岗证发放签收表》、《培训意见反馈／效果评估表》、《培训总结报告》、《培训考核记录表》、《培训合同》、《训练承诺教育训练履历表书》、《应知应会表》、《上岗证》、《特殊工种人员上岗证》（审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录）人力资源10供应商管理《供应商基本信息》、《合格供应商名录》、《月份供应商考核评分表》、《供应商评审调查表》、《供应商年度稽核计划》、《稽核改善措施表》、《进料异常MRB处理单》、《纠正和预防行动报告(SCAR)》、《GP保证涵》、《品质保证协议》、供应商提供的SGS报告、供应商提供的出货报告品质11采购管理《采购订单》、《采购申请单》、《特采申请单》、《合格供应商名录》、《到货单》、《到货单送检单》、厂商基本资料卡采购12产品变更《工程变更申请与通知单（ECR＆ECN）》、《变更确认申请表》、《产品设变清单》、《变更处置品标签》、《工程变更执行评审与追踪记录表》工程13新产品管理《新品评审记录》、《NPI项目进度表》、《产品履历表》、《试产报告》、《BOM表》、《包装规范》、《新品发表会》、《DVTReviewsheet》、《MVTReviewsheet》、《PFMEA》、《新產品DR及I/R量試問題點檢討報告》工程14客户管理《客户资料表》、《客户满意度调查表》、《客诉改善报告》、《客户稽核报告》客服NO.项目具体资料名称责任部门责任人完成状态备注ISO9001质量管理体系外审准备资料清单15检验管理《进料检验规范》、《抽样规范》、《原材料相关环保测试报告》（一年内有效，第三方机构）、《进料检验记录表》、《IQC品质履历表》、《免验物料申请单》、《免验材料一览表》、《SCAR纠正和预防行动报告》、《进料异常MRB处理单》、《制程检验规范》、《QC工程图》、《首件&末件检查记录表》、《制程检验记录表》、《制程/出货异常通知单》、《成品(出货)检验报告》、《成品检验记录表》、《性能测试报告》、《出货检验记录表》、《成品检验规范》品质16纠正预防管理《年度质量目标规划表》、《_年KPI品质目标一览表》、《制程、出货品质异常通知单》、《纠正和预防行动报告》品质17不合格品处理与异常处理《报废申请单》、《重工单（冲压）》、《特采申请单》、《RMA品返工单》、《会判单》、《异常费用转嫁单》、《制程异常处理单》、《进料异常MRB处理单》品质18生产计划管理《日生产计划表》、《月生产计划表》、《月交货排程》、《安全库存申请表》PMC19订单评审《订单评审表》、《特殊订单评审表》、《订单变更通知单》、《ERP销售合同》PMC20仓储管理《出货报检单》、《到货单送检单》、《温湿度记录表》、《锡膏存放环境温度记录表》、《温湿度异常记录薄》、《叉车日常点检表》、《储存保质到期重新报检申请单》、《安全库存申请表》、《产成品入库单》、《静电手环测试表》、《材料出库单》、《其它入库单》、《温湿度点检表》仓储NO.项目具体资料名称责任部门责任人完成状态备注ISO9001质量管理体系外审准备资料清单21生产管理《生产日报表》、《生产状况表》、《治工具管理规范》、《治工具一览表》、《设备操作规范》、《设备保养规范》、《自主检查表》、《温湿度点检表》、《设备点检表》、《包装规范》、《SOP》、《SIP》、《工艺流程图》、《无尘室管理规范》、《静电管理规范》、《无尘室环境照度抽测表》、《静电手环测试表》生产22模具管理《开模检讨记录表》、《模具一览表》、《模具点检表》、《模具维修单》、《模具停用（报废）申请单》、《试模验收报告》、《模具保养记录表》、《模具履历表》、《模具报价单》、《开模通知单》、《模具开发编号薄》、《模具开发计划表》模具