体系文件--工装模具管理程序

公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX工装模具管理程序编制/负责人：审核：批准：受控状态：■受控□非受控公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX修订页编制/修订原因说明：对旧版文件格式进行更换，从而统一公司文件编制标准。原章节号现章节号文件修订内容说明初次下发修订部门/编制人XXX部/XXX编制/修订日期XXXX.XX.XX参加评审部门/人工程部：技术部：质量部：生产部：采购部：修订版本记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注A/0xxxx/XXXXXXXXXXXXXX.XX.XX公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX1、目的为使公司的工装管理规范化，确保工装处于受控状态，同时建立管理体系，确保设计、制造、维修得到有效的控制，特制定本程序。2、范围适用于公司生产用的工装、夹具的管理。3、术语与介绍工装：可分为关键工装、易损工装、普通工装。由工程部根据各工装性质予以划分。关键工装需备有1套备件，易损工装需备有2套备件。4、职责序号部门职责4.1工程部1.负责工装的设计工作；2.负责确认新产品工装开发及请购4.2生产部1.由工装管理员提出老产品备用工装或扩大生产需增加工装的采购申请；2.工装管理员负责对工装进行入库检验，试加工验证；3.负责工装的制造、使用、维护、维修及保管。4.3采购部1.负责外购工装的采购和跟催。5、工作流程公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX工装管理流程相关单位输入过程输出技术部产品图、工艺图、设备说明书、相关标准设计图纸工程部图纸审查、批准技术文件和资料发放清单/图纸生产部/技术部新产品开发需求制造、采购新增设备、工装、检具一览表生产部/采购部新增设备、工装、检具一览表采购材料采购清单/计划外物资采购清单生产部/采购部材料采购清单/计划外物资采购清单采购技术文件和资料的发放清单/质量协议/技术协议/图纸/采购合同采购部工装采购入库领料单生产部工装检验工装验收记录表工程部工装验收记录表判定工装验收记录表生产部工装验收记录表不合格品管理工装验收记录表工装库工装验收记录表入库工装台账各生产班组工装验收记录表领用工装台账各生产班组首件检验维护工装台账各生产班组工装台账周期检定维护保养工装维护保养计划各生产班组工装维修记录卡修磨、维修工装维修记录卡工装设计批准发放各部门发订单给供应商采购申请单采购跟催外购送检合格检验收货让步接受退回返修入库建立台账领用返修合格报废定期检查使用情况修磨、更换合格公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX各生产班组总经理/报废工装报废单工作流程说明：5.1工装设计5.1.1工装的设计由工程部负责，设计的依据为产品图、工艺图表、设备说明书和相关标准，工装图样由工程部领导审批。5.1.2工程部负责将工装图纸下发给各车间工装管理员，各车间工装管理员需保存好工装图纸。5.1.3对于需生产厂家设计的工装，由工程部提供相关设计资料，采购部/工程部负责选定单位，并签订合同或协议。生产厂家根据本公司的资料代为设计后，应向我公司提供正式图纸，由工程部确认。5.2工装制造和采购5.2.1新产品开发所需的工装计划统一由工程部进行请购。5.2.2批产产品所需的工装统一由各车间工装管理员根据现有工装损坏的情况、备件消耗数量及时提出采购申请。5.2.3外协/外购工装由生产部/工程部按《采购管理程序》进行采购，由采购按技术协议和合同要求做好工装采购及跟踪工作。5.2.4制造过程中按图纸要求将工装标志制作成永久唯一性的标志，以明确其标识。5.2.5外购工装完成后，由供应商相关人员交付给公司仓库，由仓管员做好到货记录,并通知工装管理员领出。5.3工装验收5.3.1自制工装在使用前由生产部部负责验证，工装管理员填写《工装验收记录表》，验证合格后，工装管理员建立工装台帐，只有办理登记后才能投入使用。5.3.2外购工装到公司由仓库接收后放置在待检区域并向各车间工装管理员报检。各车间工装管理员领出并负责工装检测、试加工后根据结果判定合格、返修、退货。工装管理员将检验报告反馈给仓库、工程部。采购需将不合格的信息反馈给供应商，工装管理员对合格工装可直接办理入库。5.3.3新产品工装需要试加工的由工装管理员根据新产品生产计划组织生产班组人员、工艺工程师及项目工程师进行试加工。批产产品工装需要试加工的，需要工装管理员根据生产计划组织生产班组人员一起对工装进行试加工验证。试加工原则上采用产品加工，特殊情况下可用其它试切件代替，但材料要求与加工产品相同。5.3.4外购工装验证合格后，生产部工装库凭《工装验收记录表》登记入库。验证不合格的工装由工装管报废并批准公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX理人员直接退回生产厂家进行返修，后重复执行验收程序。5.4工装的使用管理5.4.1工装管理员对所有工装必须按产品型号、工位名称或具体用途进行标识，要清晰明显，防止工装的误用及方便查找；并编制工装台帐，做到帐物相符。5.4.2工装管理员/工程部要对关键工装、易损工装、普通工装进行识别，工装管理员要根据使用情况及时请购工装保证安全库存，以免影响生产。5.4.3生产部定期组织进行工装盘点，对工装的使用管理进行监督检查。5.4.4各车间在使用工装过程中，应指定专人进行工装管理，在生产前领用工装及生产后归还工装时，必须经工装管理员确认完好有效，方可入库存放。5.4.5对易损工装的使用情况要进行监控，在领用时由工装管理人员填写《工装使用寿命监控表》随该工装一起流到加工工序中，由每班班组长如实记录加工数量，当产品加工到规定数量时由操作工送到工装库进行维修：更换易损工装或工装的易损件，并由工装管理人员将维修记录填写在《工装使用寿命监控表》上；若发现已到规定寿命，对客户有要求需强制报废的，则按照报废流程执行；若客户没有要求强制报废的、超过规定寿命期尚完好的工装,若要延长使用寿命,每次追加使用不能超过规定寿命的十分之一,追加使用最多不超过二次,并每次使用前由生产部与质量部一起须对工装按验收项目进行确认，并把检验结果记录在《工装使用寿命监控表》上。5.5工装的维护：实行周期检定、定期维护和强制报废制度.5.5.1工装的周期检定：工装管理人员按三个月的检定周期对到期工装进行检定，将检查结果记录在工装/台账中。5.5.2工装的定期维护：操作工在每次使用前对工装外观进行完好性检验.必要时进行日常维护和保养（工装校验）。工装管理人员每个月检查一次工装的使用情况，对需要维护的工装制定维护保养计划，确保所有工装使用的有效性。在使用过程中发现产品不合格，经确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发现工装零部件损伤影响工装使用精度的，由工装管理员填写《工作联络单》注明返修内容，交生产部工装库或外协厂安排工装返修。需要维修的工装由生产部工装管理人员负责，并在工装台账上作相应记录。维修后的工装经鉴定合格交使用单位，使用单位经产品试制合格后，方可重新接收人库。5.5.3工装如无法修理或无修理价值，应由使用部门填写《工装报废单》，注明报废原因，交总经理批准公司名称编号：工装模具管理程序版本：A/0页数：第1页，共7页实施日期：质量方针：XXXX报废。5.5.4工装报废后使用单位应注销登记5.5.5工装报废后的补充由使用单位提出复制申请，并附报废单，由总经理批准，由生产部重新安排制造。5.5.6工厂所有工装图纸及相关设计资料由工程部保存，每年年底进行归档；所有工装台账、维修记录以及保养等资料由生产部工装管理人员进行保存，工装检验记录共4联由相关部门各自保存，具体按照《质量记录控制程序》执行。6、涉及文件《采购管理程序》《不合格品控制程序》《质量记录控制程序》7、记录《工装/模具验收记录表》《工装使用跟踪卡》《工装/模具报废单》《工装模具维修记录卡》