ZKD-QC3-010-制程品质异常处理作业规范

核准：审核：制作：一、目的确保制程品质发生变异时，能迅速有效地采取追查及矫正措施，以使其恢复正常的管制状态，并达到防止再发生的效果。二、范围任何制程品质发生变异现象之追查及矫正措施。三、定义无四、权责五、补充说明：5.1变异提出之时机5.1.1生产单位、品质单位及其上级主管巡回检查，如发现制程中品质发生变异时。5.2变异之处置措施5.2.1现场操作人员实施自主检查时发现之变异，若属轻微不良，得先自行处理，处理结果告诉拉长；若无法处理时，向上反应给生产部经理处理。5.2.2IPQC在每小时抽查时发现不良，立即开出「品质异常处理单」,工程部在接到IPQC人员的异常通知后，拟处理对策并调整改善，再将处置措施及改善对策填入。5.3异常原因之调查：凡进料厂商、特采入库、制程条件改变等因素，均应考虑在内。5.4矫正措施应包括：5.4.1不合格原因确实被相关作业人员所了解。5.4.2可立即消除不合格情况。5.4.3可防止不合格情况再发生。5.5不合格品之处置：制程品质异常所造成之不合格品，依「不合格品处理程序」办理之。5.6效果确认：品质部人员接到品质处理后之资料报告，应复查矫正结果，是否确实恢复正常管制状态，若未恢复正常管制状态，应继续追踪并要求发生单位改善，直至恢复正常管制界限内为止。5.7标准化：有关制程品质异常处理之资料，由品质部保管并记录分析，若属标准需修改或变更，均依「记录控制程序」办理之。5.8管理审查之提报：必要之「品质异常处理单」于确定所采预防措施后，应提报至管理审查者，品质单位并依「记录控制程序」妥为保存。5.9每个部门在发现品质异常时，均可开立《品质异常处理单》———至品质部登记编号；品质部在接到单后，根据所描述不良现象------交由工程部做分析原因-----品质部，品质部根据工程分析的原因-----相关责任部门做改善------品质验证措施改善效果-----厂长审核。六．参考文件正凯达电子（深圳）有限公司制程品质异常处理作业规范文件编号ZKD–QC3-010版号A.0页次共2页发布日期2008/09/01修改日期/核准：审核：制作：6.1不合格品处理程序6.2记录控制程序七．使用文件支持7.1品质异常处理单7.2SMT外观维修作业规范补充说明过程流程图相关记录职责主要辅助5.15.25.35.45.55.65.75.8首检报表品质异常处理单SMT外观维修日报IPQC生产部生产部IPQCIPQC工程部生产部生产部生产部IPQCQC品质部生产部IPQCIPQC生产部工程部生产部NG首检量产巡检品质异常提出提出措施应急长期不合格品区分放置改善执行效果确认资料归档OKOKNG核准：审核：制作：