配货、补货、退换货流程

加盟商配货、补货、退换货流程加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5号前）（一）配货1．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。2．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。3．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货1．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。存货缺乏，调整补货单。2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足公司发货（三）退换货1．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。2．退换货流程说明图：正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销残次品退货货品无质量问题，返回加盟商填写退换货品申请质检员审核加盟商退货财务货值冲销质检员检验退货入库残次品退货规定：1．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。2．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。3．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。4．各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。5．如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。（四）收货：加盟商在收到公司货品一周之内，须将“收货回执”传真到公司市场部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。（五）销售及库存：每月月初5号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。（六）对帐：1．对账目的：确保帐务的清晰、准确。2．对账时间：每月月初前五个工作日。3．对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费等）。4．对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。