生产退料流程

文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第1页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：1.0目的:为使公司物料退换顺畅、及时，以满足生产。特制定此办法2.0范围:生产部品质部工程部仓库3.0职责和要求:生产部：负责物料的整理标示区分和单据的填写工作品质部:负责物料的区分，判定工作及单据的审核工程部：负责电子物料的判定工作及单据的审核PMC：负责单据的审核及物料数据的分析整理仓库：负责物料的核查与单据的审核，并统计各线作业不良数量4.0内容：4.1退料部门：应正确区分生产线作业不良、来料不良等所有退料的物料状态并标示清晰；4.1.1单据填写清晰易见，不得随意更改、且按照规定的流程签字确认：A来料不良、良品回仓单据流程：申请人填写生产部负责人IPQC签字确认PMC签字确认仓管员签字确认B作业不良单据流程：申请人填写生产部主管IPQC/PE签字确认PMC签字确认仓库部签字确认各部负责人须对申请人填写的内容进行确认；PE须对不良物料功能方面进行确认；品管确认不良物料的料号，数量和供应商填写是否与实物相符。不良物料区分是否正确等进行综合确认。如无按照以上规定流程签字确认送到品管、仓库时，此种单据一律拒收且记录该申请人并知会该申请人和其拉长/主管。4.1.2申请人对需退物料的订单号、料号，数量和供应商填写必须正确，不得随意涂改。来料不良、良品与作业不良及必要时对应的供应商名称应分开开单填写。4.1.3所退物料描述明确：所有不良物料不良标示明确，外观不良物料要用红箭头标识缺陷位置，功能不良元件要注明功能不良的现象。针对功能不良物料须有工程维修确认并签字方可退料。4.1.4壳料，屏，按键/TP镜片退料时应根据要求，粘贴保护膜，不得无保护膜退到品管处。4.1.5屏，按键/TP或其它特殊要求的物料在退料时还要用供应商原始包装进行包装保护。4.1.6IPQC在大三件退料时须将主板SN号和对应不良描述记录下来。报价维修的三大件物料退仓时，工程部应在退料单上注明为报价维修品，主板、显示器、摄像头、真ＴＰ按1/1000、超出部分报价维修费用由责任人承担，同样报废品退仓亦要在退料单注明，按主板、显示器、摄像头1/10000的比例，超出由责任人承担报废责任，每批订单文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第2页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：下达后，由三大件管理员负责监管比例数量，对于退料时超出比例时，管理员必须扣下物料，等待生产部开出处罚单后，方可入仓退料，管理员人为工作导致非比例三大件不良物料入库的要自行负责,当订单未满1000PCS时，可累计使用，但在退料时，应注明使用订单号。具体见《价目表》4.1.7产线当日不良物料当在一到两个工作日开单退料,不得以任何理由推至第三天以上时间退料.退料时应严格区分作业不良与来料不良，否则仓库与IPQC拒绝接收所退物料4.2对于生产现场突发性的不良比例较高的物料，IPQC需在生产品质异常单注明不良比例等详细信息。PE要提供分析数据等工程数据和样品。同时通知品质部IQC联系供应商确认和处理。必要时退仓处理.4.3IPQC退料检验办法4.3.1组装类物料：1IPQC检验员首先核对物料与《物料退料单》上描写是否一致（需核对：料号物料名称适用机型供应商等）以及有特别要求时的物料退料的包装方式是否与来料时包装方式一致,然后对待退物料按照相应的检验标准进行检验。2检验数值测量：从送检物料取样3-5PCS，用相应的测试仪进行测试。必要时进行全检。如果所检的物料暂没有仪器测试，检验员须从送检物料取样3-5PCS进行实际装配测试，3状态标示：检验员将符合要求的物料贴上相关标签（如：来料不良贴上来料不良标识在物料的包装上并签名、标示退料机型，制程不良贴上制程不良品标识在物料包装上并签名）。将不符合要求的物料注明不符原因后签名退回退料部门重新整理。5作业不良处理金额价目表作业不良处罚价目表序号作业不良类型处罚金额备注1主板掉铜皮30元可报价维修2作业掉小电子元器件5元焊盘未掉铜皮3连接器/SIM卡座/TF卡座损坏10元4主板金手指粘锡20元须镀金文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第3页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：5主板报废100元断板/变形/掉铜皮无法维修6触摸屏破/划伤10元贵重TP按35元/PCS7LCD显示屏破/划伤30元高清屏/多视觉屏按45元/PCS8LCD显示屏FPC断/起铜皮15元9摄像头报废15元FPC断/起铜皮/镜头掉10副板/按键板掉件5元11副板/按键板报废20元掉铜皮/断板/变形文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第4页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第5页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第6页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第7页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第8页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第9页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第10页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第11页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第12页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第13页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第14页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第15页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第16页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：文件编号GC-QB-生-004有限公司CO.LIMITED版本B/0页码第17页；共3页生产退料管理规定生效日期2011年5月14日拟制：审核：批准：广州陶粒，广州陶粒厂