(程序文件)生产过程控制程序13

20宁夏灵州雪服装股份有限公司管理体系文件编号：LZX-PD-13运行控制程序版次：A页码：6-11目的在受控条件下进行生产，保证产品质量，以确保满足顾客、社会的需求和期望。2范围适用于本公司工装生产过程及服务过程的控制。3职责3.1生产部3.1.1负责制定生产工艺文件，编制设备操作规程；3.1.2管理工装生产，对生产进行技术指导，确保产品质量；3.1.3使用适宜的生产设备，并对全公司的电气设备及其它机械设备进行维护检修；3.1.4质检部负责产品包装物及标签的检验。3.2质检部负责原辐料、过程产品和成品的质量检验。3.3原料部负责原辅料生产保障供给质量。3.4贸易部负责产品的销售及售后服务。3.5人力资源部负责提供符合要求的人员。4工作程序4.1生产流程4.1.1工装产品的生产流程4.2生产过程控制21宁夏灵州雪服装股份有限公司管理体系文件编号：LZX-PD-12运行控制程序版次：A页码：6-24.2.1生产部负责编制生产工艺文件和管理性文件，包括生产过程要求、操作规程、管理制度等。各类文件经生产部负责人审核，生产副总经理批准。4.2.2生产部每月根据库存、订货及销售季节变化情况制定下一个月份的生产计划，经副总经理批准后下发。生产部按照生产计划安排生产，同时保障电力、水力资源。4.2.3生产部严格按照生产工艺文件、操作规程进行操作，发现异常情况报告生产副总经理，并在副总经理的指导下分析查找原因并及时处理，做好记录。4.2.4质检部按照公司《产品检验规程》的规定对过程产品、成品取样检验，并将检验结果及时通报主管领导。4.2.5监控点统计分析a)生产部选择适用的统计方法，对生产过程进行分析。b)根据统计分析结果提出改进工艺的建议，以及影响因素的控制改进，经生产副总经理批准后执行。质检部验证执行效果，必要时纳入生产作业指导书。4.3关键过程的确认4.3.1关键过程是指对成品的质量、性能、功能及成本等有直接影响，如果失效或不足，将影响产品的使用特性的工序。4.3.2本公司生产的关键过程是羊绒分梳和水洗过程。生产部22宁夏灵州雪服装股份有限公司管理体系文件编号：LZX-PD-12运行控制程序版次：A页码：页码：6-3对羊绒分梳和水洗过程进行确认，确认的内容包括：a)当班操作工严格控制b)按照编制的生产工艺文件和生产设备操作规程认真执行，使工序处于受控状态。c)当班操作工每次开机前应对设备的运转情况进行确认，确保设备运行良好。下班前对设备进行维护保养。d)工序操作人员必须通过培训合格后，方可上岗。对操作人员的技能、能力和知识每年考核一次，对于满足不了岗位要求的人员应调离本岗位。e)生产部对部的卫生安全状况进行控制，部负责人监督检查。f)当生产条件发生变化时，生产部应对上述要求进行再确认，根据需要对相应的生产工艺和操作规程进行更改，以确保稳定的产品质量。4.4监视和检验生产部负责人指导并监督检查部的生产情况，质检部配备适用的检验测量装置，按照《产品检验规程》对原料、半成品、成品进行产品特性及过程特性的监视和测量。4.5水质控制必须使用符合饮用水标准的自来水。4.6产品标识23宁夏灵州雪服装股份有限公司管理体系文件编号：LZX-PD-12运行控制程序版次：A页码：6-4为防止在产品实现过程中产品或其状态发生混淆和误用，并达到在必要时的追溯，应对产品和检验状态予以标识。标识范围：采购品、过程产品、成品；标识的方法：划分区域、标签、标牌、检验单、记录等。4.7产品防护4.7.1从原辅料进场到加工制作、销售交付到预期目的地的所有阶段，应对产品提供防护，防止产品变质、损失和错用。防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.7.2搬运控制无论原料或成品均应采用适宜的搬运工具，在运输时应采取必要的措施，以防止丢失、污染、防火等。4.7.3包装控制a)应在定点厂家购买，包装物必须符合行业产品要求；b)用于包装的袋、箱应标明：产品名称、配料、执行标准、生产日期、净含量、保质期、QS标志、生产厂名/地址，包装箱标明运输注意事项等；c)包装工在包装过程中应注意核对产品标签，保证包装完好清洁、计量准确、标识清楚。4.7.4贮存控制a)仓储部编制仓库管理制度，规范仓库管理的环境要求和保24宁夏灵州雪服装股份有限公司管理体系文件编号：LZX-PD-12运行控制程序版次：A页码：6-5管要求，如防晒、防鼠、防虫、防变质、防过期等，确保产品质量在使用前或交付前不受损坏；b)保管员应保持仓库符合规定的要求，严格监视产品质量，做到分级储存，建立仓库帐目。4.8交付和交付后活动4.8.1未经检验合格的成品一律不得包装入库。合格成品的放行由质检部专职化验员决定。4.8.2成品出库办理出库手续，随产品出库的同时，向顾客提供产品合格证件。4.8.3已交付给顾客的产品，如发现或顾客反映有等级不符、变质、短斤、外包装污染等质量问题，由销售部负责处置。处置的方式包括道歉、换货、退货、降级等。处置方案报副总经理批准，处置情况应记录。4.9检验测量设备控制4.9.1质检部确认本公司使用的检验测量设备，应确保检测设备的使用和控制与检测能力与检测要求相一致。4.9.2法定检测设备按周期送到具有资质的计量管理机构进行检定和校准，保存检定标识和检定证书。4.9.3非法定检测设备由生产技术部规定检定周期和检定方法，并进行检定，保存检定记录。25宁夏灵州雪服装股份有限公司管理体系文件编号：LZX-PD-12运行控制程序版次：A页码：6-64.9.4检测设备在使用、维修和储存期间要妥善防护，防止其损坏和失准；如果发现设备偏离校准状态时，应复评先前检测的有效性并采取纠正措施。