产品与工序质量审核管理标准(评审)XXXXA-06

上海双鹿电器有限公司企业标准QG/SL06-2011A产品与工序质量审核管理标准2011-04-01发布2011-05-01实施上海双鹿电器有限公司发布管理标准修订履历标准名称产品与工序质量审核管理标准标准编号QG/SL06-2011A序号修订日期修订状态（换页/换版）修订内容（修订条款）修订人备注目录1范围------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)2引用标准-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)3定义-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)4管理职责----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)5管理内容与要求----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)6检查与考核-------------------------------------------------------------------------------------------------(7)7附录与附表------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7)上海双鹿电器有限公司企业标准产品与工序质量审核管理标准QG/SL06-2011A1范围本标准规定了产品（包括新产品）与工序质量审核的管理职责以及审核的程序、方法和要求等。本标准适用于上海双鹿电器有限公司及下属公司。2引用标准QG/SL03-2011A信息管理标准QG/SL08-2011A纠正措施和预防措施管理标准QG/SL09-2011A产品检测和试验管理QG/SL16-2011A记录管理标准3定义3.1质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。3.2产品质量审核为了提前获得出厂产品质量信息，不把带有缺陷的产品流入到用户手中，以用户使用要求为标准，独立地对产品质量进行检查和评价的活动。3.3工序质量审核为获得工序质量信息，研究改善工序状态，独立地对工序质量控制计划及其实施的有效性进行检查与评价的活动。4管理职责4.1制造公司质保部负责《产品与工序质量审核管理标准》的制修订。4.2企业技术中心负责对各制造公司正常批量生产产品的质量进行监督抽查和审核。4.3制造公司质保部负责对本制造公司正常批量生产产品的质量进行日常审核；负责对本制造公司新产品各试制阶段的产品质量进行监控审核或评审。4.4制造公司质保部负责组织本制造公司技术部和生产车间，对工序质量进行审核。5管理内容与要求5.1产品质量审核的对象产品质量审核的对象，包括各制造公司正常生产已经检验合格、包装完毕的各种型号的产品。5.2产品质量审核的频次5.2.1各制造公司质保部根据生产实际情况安排产品质量审核，每月审核频次不得少于正常生产工作日的60%。5.2.2企业技术中心根据各制造公司生产实际情况，组织销售公司、总裁办相关人员对各制造公司进行产品质量监督审核，原则上每月应安排一次，特殊情况可适当调整审核频次。5.3抽样方法和数量第1页共7页QG/SL06-2011A5.3.1抽样方法产品质量审核采取随机抽样的方法，从包装线上随机抽取经检验合格且包装完毕后待入库的产品,也可根据需要在成品库中抽样。5.3.2抽样数量制造公司质保部每次审核抽样数量，原则上按n=0.008N+2确定，n为抽样数量，N为当日产量,也可根据本公司的实际情况,适当地加以调整。企业技术中心每次监督审核抽样数量，原则上每个制造公司不少于100台，根据产品产量及市场反馈情况适当调整。5.4产品质量审核的依据5.4.1《产品质量审核评级指导书》（附录A）；5.4.2《产品质量缺陷严重性分级原则》，具体如下：级别严重性缺陷加权分值对性能质量的影响对外观、结构质量的影响对包装质量的影响A致命缺陷100肯定严重影响产品功能，会造成安全事故，用户要求索赔。用户肯定会发现并要求退货（或申诉）。错装、漏装、包装不牢，运输中途造成损坏，用户会退货。B严重缺陷50可能影响产品功能，用户可能退货。用户可能会发现，可能申诉但不一定退货。包装、涂封不良，用户可能会申诉，但不一定退货。C一般缺陷10可能轻度影响产品功能，用户不会退货。用户可能会发现，但不会申诉。错、漏装一般紧固件，不会造成损坏，用户不会退货和申诉。D次要缺陷1影响甚微。用户可能不会发现。影响甚微。5.4.3《产品外观标准》、《工艺通知单》及更改单、《产品(零部件)与图纸(标准)脱离通知单》、《设计通知单》及更改单、《检验通知单》等技术文件。5.5产品缺陷判定原则5.5.1当产品质量缺陷在《产品质量审核评级指导书》内有规定时，必须严格执行；当产品质量缺陷在《产品质量审核评级指导书》中没有规定时，按《产品质量缺陷严重性分级原则》进行判定。5.5.2引起客户退机的质量缺陷一概按B级缺陷判定。5.5.3不合格产品的界定：凡是出现C级或以上缺陷的，都判为该台产品质量不合格；5.6产品质量审核的实施5.6.1日常产品质量审核5.6.1.1制造公司质保部产品质量审核小组按审核计划规定的时间、频次等抽取合格产品，并依照《产品质量审级指导书》，对抽样产品逐台逐项进行检查，发现缺陷时按其严重性等级，记入“产品质量审核记录表”。5.6.1.2在审核中发现需维修的缺陷时,审核员在该台产品粘贴“产品审核不合格返修通知单”,由相应总装车间维修工维修,经质保部检验员签字确认、将“产品审核不合格返修通知单”收存后,由总装车间重新包装入库。质保部每月将“产品审核不合格返修通知单”收集、装订后备查。第2页共7页QG/SL06-2011A5.6.2月度产品质量监督审核5.6.2.1企业技术中心于每次监督审核前三日内，将监督审核计划发至相应制造公司质保部。监督审核计划应包含审核时间、人员、型号、数量等内容。5.6.2.2制造公司质保部接到监督审核计划后，立即组织安排搬运/拆包人员、参加审核人员、审核场地及工具、转序车等相关工作。5.6.2.3企业技术中心产品质量审核小组按审核计划从生产现场或仓库抽取合格产品，制造公司质保部组织人员将产品搬运至审核场地，拆包、通电，审核员依照《产品质量审级指导书》，对抽样产品逐台逐项进行检查，发现缺陷时按其严重性等级，记入“产品质量审核记录表”并对缺陷进行拍照记录。5.6.2.4在审核中发现需维修的缺陷时,审核员在该台产品粘贴“产品审核不合格返修通知单”,由相应总装车间维修工维修,经制造公司质保部检验员签字确认、将“产品审核不合格返修通知单”收存后,由总装车间重新包装入库。企业技术中心将“产品审核不合格返修通知单”收集、装订后备查。5.6.2.5审核结束后，审核小组应组织制造公司相关部门、人员召开产品审核情况通报会，将审核情况及发现的问题向制造公司通报。对于审核中出现的B级以上缺陷或批量性问题，制造公司质保部应立即组织相关部门进行分析，制订纠正和预防措施。5.6.3对于需专门检测设备、专门检测人员的检测项目，由制造公司质保部各检测室协助完成,并向产品审核小组提供有关检测数据和报告。5.7产品质量审核报告5.7.1计算平均缺陷U值审核小组在完成对产品的现场审核后，应根据审核记录计算平均缺陷U值U=Ｄn/n,Ｄn=100ＤA+50ＤB+10ＤC+1ＤD式中ＤA、ＤB、ＤC、ＤD和Ｄn分别为样本的A、B、C、D四级缺陷数和总缺陷值，n为样本总台数。5.7.2计算产品合格率在某一次产品抽查审核中，某一台产品出现一个及一个以上C级缺陷，判为不合格，产品抽查合格率为合格品总数占抽查总数的百分比。即：合格品总数产品抽查合格率=──────╳100%抽查总数5.7.3数据分析根据每次产品审核计算出的U值和产品抽查合格率的变化趋势，制造公司质保部应进行分析，查找主要原因，制订纠正和预防措施。5.7.4编写产品质量审核报告制造公司质保部审核小组在计算和分析的基础上，对每月单次审核编制审核报告，经部长批准后发放至本制造公司相关部门；企业技术中心在每次审核结束后，编制产品审核报告，经主管领导审核、总裁批准后发放至各中心、制造公司。第3页共7页QG/SL06-2011A审核报告应包括以下内容:a)前期质量审核纠正措施的实施情况；b)U值及产品抽查合格率波动趋势；c)产品主要质量缺陷，以及缺陷产生原因的分析；d)纠正和预防措施的建议；e)审核结论；f)激励意见；5.8产品质量审核信息的反馈和应用5.8.1对于审核中出现的异常质量信息(出现C级以上（含C级）缺陷,D级缺陷占审核台数50%以上,且追踪到生产线上也有相同程度缺陷发生时),由审核小组向有关领导和责任部门进行反馈,责任部门接收到“不合格通知/纠正反馈单”后,应按《纠正措施和预防措施管理》要求,立即进行纠正和采取纠正措施,对于纠正措施的有效性,由审核小组进行验证。5.8.2对于致命缺陷(A级)的异常质量信息，按《信息管理标准》中“异常质量信息管理”的规定进行处理，同时企业技术中心、制造公司质保部有权责成有关部门立即组织进行整改，并检查督促其实施情况。5.9产品的冻结和解冻5.9.1产品的冻结:出现下列情况之一者,企业技术中心、制造公司质保部有权冻结产品出厂并及时报告集团和制造公司领导:1)出现致命缺陷(A级)。2)出现批量性严重缺陷(B级)或批量性一般缺陷(C级)。5.9.2产品的解冻被冻结产品由制造公司技术部牵头制订返修方案、生产部确定返修时间，制造公司质保部重新检验合格后，经质保部部长审核、制造公司总经理批准后方可解冻出厂。5.10新产品的质量审核制造公司质保部组织本公司技术部、生产部相关车间人员共同对新产品进行审核（需要时企业技术中心相关人员参加）。审核对象涵盖本制造公司所有样机和投入小批试制(1000台以内)的新产品(包括改型产品)。5.10.1审核频次对新产品样机试制一般安排一次审核。在小批试制阶段,制造公司质保部根据试制进度,进行1--2次审核。对改型产品进行一次审核,如特殊需要,可适当增加审核次数。5.10.2抽样方法和数量采用随机抽样方法,样机的抽样从样机中抽取1-3台,小批试制则从包装线上抽取经检验合格且包装完毕后待入库的产品,根据试制数量,一般每次抽取3-10台。5.10.3新产品质量缺陷严重性分级及其加权分值。依照产品质量严重性分级方式进行。第4页共7页QG/SL06-2011A5.10.4新产品质量审核的依据同本标准5.4。5.10.5新产品审核的实施5.10.5.1新产品样机试制质量审核企业技术中心在样机试制完成后,立即通知制造公司质保部,由质保部发出审核通知,组织相关人员依照《产品质量审核评级指导书》和相关标准实行审核,发现缺陷按其严重性等级,记入“产品质量审核记录表”中。5.10.5.2新产品小批试制的质量审核制造公司技术部在新产品小批试制完成后,包装入仓前,通知制造公司质保部,由质保部发出审核通知,组