2019年度新所得税预缴申报表1

行次本期金额累计金额122222.222222.2232216.062216.064-1004.21-1004.215678910-1004.21-1004.21110.250.25120.000.00130.000.00140.000.0015——0.001617——0.001819——0.002021——22230.250.252425262728　29303132333435代理申报中介机构公章：中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：2018年1月1日至2018年3月31日纳税人识别号：913716265640600681纳税人名称:邹平县万顺玻璃钢有限公司金额单位:人民币元(列至角分)项目一、按照实际利润额预缴营业收入营业成本利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入免税收入减征、免征应纳税所得额弥补以前年度亏损实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）税率(25%)应纳所得税额减：减免所得税额其中：符合条件的小型微利企业减免所得税额减：实际已预缴所得税额减：特定业务预缴（征）所得税额应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额本期实际应补（退）所得税额总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例）财政集中分配所得税额分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例）其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）税率(25%)本月（季）应纳所得税额（22行×23行）减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：经办人执业证件号码：本月（季）应纳所得税额（20行×21行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）确定预缴的所得税额总分机构纳税人总机构受理人：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制分支机构分配比例分配所得税额谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：孙法军2018年4月5日行次本年累计金额12345678901025%110.00120.001314150.00161718192021□是■否3■是□否企业类型总机构分支机构□跨地区经营汇总纳税企业税款所属期间：2019年1月1日至2019年3月31日纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)预缴方式□按照税务机关确定的其他方法预缴预缴税款计算项目营业收入营业成本利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）减：弥补以前年度亏损实际利润额（3+4-5-6-7-8）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额税率(25%)应纳所得税额（9×10）减：减免所得税额（填写A201030）减：实际已缴纳所得税额减：特定业务预缴（征）所得税额本期应补（退）所得税额（11-12-13-14）\税务机关确定的本期应纳所得税额汇总纳税企业总分机构税款计算总机构填报总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%）财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%）总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)分支机构填报分支机构本期分摊比例分支机构本期分摊应补（退）所得税额附报信息高新技术企业□是■否科技型中小企业技术入股递延纳税事项□是■否经办人：按季度填报信息季初从业人数3季末从业人数季初资产总额（万元）季末资产总额（万元）代理机构统一社会信用代码：受理人：受理税务机关（章）：受理日期：年月日国家限制或禁止行业□是■否小型微利企业谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。纳税人（签章）：2019年4月4日国家税务总局监制A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）纳税人识别号（统一社会信用代码）：■按照实际利润额预缴■一般企业□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□跨地区经营汇总纳税经办人身份证号：代理机构签章：行次本年累计金额1230456789100111201325%14015016170受理日期：年月日国家税务总局监制金额单位：人民币元（列至角分）纳税人识别号（统一社会信用代码）：核定应税所得率（能核算收入总额的）核定应税所得率（能核算成本费用总额的）项　　　　目收入总额B100000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）□是□否谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。纳税人（签章）：年月日受理人：税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称：核定征收方式核定应纳所得税额减：不征税收入减：免税收入（4+5+8+9）国债利息收入免征企业所得税符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税其中：通过沪港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税通过深港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税应税收入额（1-2-3）\成本费用总额税务机关核定的应税所得率（%）应纳税所得额（第10×11行）\[第10行÷（1-第11行）×第11行]税率（25%）应纳所得税额（12×13）减：符合条件的小型微利企业减免企业所得税减：实际已缴纳所得税额本期应补（退）所得税额（14-15-16）\税务机关核定本期应纳所得税额按季度填报信息季初从业人数季末从业人数季初资产总额（万元）季末资产总额（万元）国家限制或禁止行业□是□否小型微利企业经办人身份证号：代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：按年度填报信息小型微利企业□是□否经办人：受理税务机关（章）：行次项目金额1一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税2二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税（填写A107041）3三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税（填写A107041）4四、受灾地区农村信用社免征企业所得税5五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税6六、线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）7七、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042）8八、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042）9九、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）10十、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）11十一、新办集成电路设计企业减免企业所得税（填写A107042）12十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042）13十三、符合条件的软件企业减免企业所得税（填写A107042）14十四、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042）15十五、符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税（填写A107042）16十六、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税（填写A107042）17十七、经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税18十八、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税19十九、技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税20二十、服务贸易类技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税21二十一、设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税22二十二、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税23二十三、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税24二十四、广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税25二十五、北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税26二十六、线宽小于130纳米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）27二十七、线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）28二十八、其他29二十九、减：项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠30三十、支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(30.1+30.2)30.1（一）下岗失业人员再就业30.2（二）高校毕业生就业31三十一、扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税32三十二、民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征（免征减征:减征幅度____%）33合计（1+2+…+28-29+30+31+32）0减免所得税优惠明细表A201030行次项          目本年累计金额1一、免税收入（2+3+6+7+…+15）2（一）国债利息收入免征企业所得税3（二）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税4其中：内地居民企业通过沪港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税5内地居民企业通过深港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税6（三）符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税7（四）符合条件的非营利组织（科技企业孵化器）的收入免征企业所得税8（五）符合条件的非营利组织（国家大学科技园）的收入免征企业所得税9（六）中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税10（七）投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税11（八）取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税12（九）中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税13（十）中国奥委会取得北京冬奥组委支付的收入免征企业所得税14（十一）中国残奥委会取得北京冬奥组委分期支付的收入免征企业所得税15（十二）其他16二、减计收入（17+18+22+23）17（一）综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入18（二）金融、保险等机构取得的涉农利息、保费减计收入（19+20+21）191.金融机构取得的涉农贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入202.保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入213.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入22（三）取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税23（四）其他24三、加计扣除（25+26+27+28）*25（一）开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除*26（二）科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除*27（三）企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除*28（四）安置残疾人员所支付的工资加计扣除*29四、所得减免（30+33+34+35+36+37+38+39+40）30（一）从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税（31+32）311.免税项目322.减半征收项目33（二）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税34（三）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税35（四）符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税36（五）实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税3