不合格品控制措施

江西德兴至南昌高速公路XX合同段项目经理部不合格品控制措施为建好德昌高速XX标的各项工程，树立XXXX工程有限公司在江西交通市场的良好形象，对不合格品进行准确识别和有效控制，防止不合格品的产生和非预期使用或交付是非常有必要的，也是严格贯彻国家对土建工程建设要求的有效举措，为此我部制订如下几点措施：一、职责1、施工现场技术负责人负责施工过程中不合格产品的标识和记录，并上报项目总工程师。2、项目部试验室负责不合格品的验证，将结果上报项目总工评审和处置。3、项目部材料负责人依据审批结果，进行不合格采购产品的标识、处置和记录。4、项目总工程师负责主持不合格品的评审和处置。二、控制程序不合格品分为：不合格采购产品、不合格中间产品（工序）和不太合格终端产品、工程交付后或开始使用发现的不合格部位。1、产品控制不合格品的采购。无论是大宗原材料还是小额零配件，严禁采购品种、规格、尺寸、质量证明文件等不符合规定的材料产品；严禁采购受潮、受损、变质及过期的产品；严禁采购技术指标不符合规定的产品。采购部门要严格按照公司的采购程序，购前必须得到试验室、工程部、总工室对材料的质量认可，如有必要需进行公开招标。2、严格把好对不合格品的处置关。（1）采购产品测量后发现的不合格品，项目材料部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用。隔离手段可采取涂漆、做标志、挂牌、划分隔离等。有项目部填写不合格报告并及时上报项目总工程师。（2）施工过程中发现的不合格采购产品，现场技术负责人负责进行标识、隔离、填写不合格报告，及时上报项目工程师。（3）在日常检查中发现的不合格中间产品及不合格工序时，由现场技术人员负责对不合格中间产品（工序）进行标识，采取划定区域并将不合格产品情况及时报告项目总工。在未处置前，由内部监理工程师监督，防止其进入下道工序和放行，并填写不合格报告，说明不合格情况情况、部位、时间、有关负责人等。3、严格对不合格品的评审。项目总工程师根据不合格品的报告，组织工程部、试验室、测量队、材料部、现场负责人和有关人员参加不合格品评审，记录评审结果并填入不合格品报告，并注明不合格等级、不符合何项规定等。对严重不合格品要通报公司工程部参加不合格品的评审、处置，处置方案由公司总工程师批准。如发现顾客提供产品出现的不合格，需通知顾客参加不合格评审以及处置。4、对不合格品的处置与验证。（1）处置。根据制定的不合格处置方案，对不合格品进行处置，主要方法:有：a.返工以达到规定的合格要求；b.返修或不经返修作为让步接受；c.降级另作别用；d.拒收或作废；e.对工程交付后使用时发现的不合格品做修理赔偿、致歉。总之，对不合格品的处理由项目总工程师牵头进行项目会审决定，严格控制不合格品进入工程下一步工序或最后竣工工程。（2）验收。不合格采购产品的让步接受和降级使用，要由项目总工程师批准。如果顾客提供的产品不合格，由顾客认可，填写《不合格品让步接受申请表》，上报公司工程部备案；不合格中间产品（或工序）的处置由项目总工按处置方案组织实施。内部监理工程师负责按照不合格品报告的限定期限监督和对处置的结果进行验证；一般不合格中间产品（或）工序的处置由项目总工批准，严重的不合格中间产品（或工序）由公司总工程师批准，检查记录中的个别不合格，要求责任人在限定的期限内整改并填写交验记录，由内部监理工程师验证；交付使用后的不合格部位，由项目经理部进行处置，由顾客验收，项目维修养护负责人做好记录，上报公司工程部存档。本措施依据《监视和测量装置控制程序》、《纤正措施控制程序》、《记录控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》制定。在工程的建设过程中要严格按程序文件执行，并填写相关手续，并经相关负责人签字认可，项目盖章存档。