风险清单及风控对照表

风险大类大类编号二级明细目二级编号三级明细目投资决策风险新产品决策风险新业务决策风险业务模式决策风险企业文化建设风险企业制度建设风险廉洁建设风险职业道德风险人力资源规划风险高管人员选拔风险关键人才流失风险人才梯队建设风险招聘与留任风险岗位配置风险培训与发展风险人才储备风险绩效考核风险薪酬与福利风险劳动关系管理风险员工离职风险组织结构风险ZL-B04授权风险ZL-B05社会责任风险ZL-B06政府关系风险媒体关系风险危机沟通风险产品创新风险模式创新风险技术创新风险组织创新风险客户商业模式风险SC-B02竞争风险SC-B03价格风险SC-B04市场营销风险SC-B05行业前景风险SC-B06市场供求风险SC-B07客户信用风险客户关系维护风险品牌与声誉风险SC-B09外部欺诈风险SC-B11不可抗力风险SC-B12意外事故风险SC-B13债权风险预付账款风险财务风险现金流风险SC-A01风险清单及风控对照表战略风险战略决策风险企业文化风险公共关系风险ZL-AOI人力资源风险市场风险颠覆式创新风险ZL-B01ZL-B02ZL-B07SC-B01ZL-B03CW-A01CW-B01SC-B08客户风险融资风险债务风险或有负债利率风险资金安全风险授信管理风险预算编制风险预算执行风险预算考核风险会计核算风险财务报告风险成本费用风险CW-B05担保风险CW-B06税务筹划风险税务操作风险税金缴纳风险关联交易风险CW-B08资本运作风险CW-B09非经常性损益风险CW-B10法律纠纷/诉讼风险FL-B01合规风险FL-B02用人法律风险FL-B03合同法律风险FL-B04投融资法律风险FL-B05侵权法律风险FL-B06刑事法律风险FL-B07技术开发风险依赖核心技术人员的风险核心技术人员同业竞争风险产品规划风险产品生命周期风险产品质量风险知识产权安全风险信息系统安全风险信息系统架构风险信息系统运行风险工作配合流程执行沟通效率投标报价风险产品交付风险退货风险供应链风险YY-B06采购风险YY-B07物流管理风险YY-B08存货风险YY-B09原材料有形资产管理无形资产管理不良资产风险财务风险现金流风险资金管理风险信息系统风险FL-A01YY-A01法律风险运营风险技术风险CW-A01CW-B01CW-B02CW-B03CW-B04CW-B07预算管理风险财务信息披露风险税务管理风险执行力风险销售风险资产管理风险YY-B01YY-B02YY-B03YY-B04产品风险YY-B05YY-B10工程投标风险YY-B11工程外包风险施工安全风险工程质量风险方案设计风险工程概预算风险工程进度风险工程竣工风险印章管理风险YY-B13客户满意度管理效率审计监察风险YY-B15退市风险YY-B16YY-A01运营风险YY-B12售后管理风险YY-B14工程项目管理风险三级编号风控矩阵项目ZL-C01ZL-C02ZL-C03ZL-C04ZL-C05ZL-C06▲ZL-C07ZL-C08ZL-C09▲ZL-C10ZL-C11ZL-C12▲ZL-C13▲ZL-C14▲ZL-C15▲ZL-C16ZL-C17▲ZL-C18▲ZL-C19▲ZL-C20▲▲ZL-C23ZL-C24ZL-C25SC-C01SC-C02SC-C03SC-C04▲▲SC-C11▲SC-C12▲CW-C01▲CW-C02▲风险清单及风控对照表CW-C03▲CW-C04▲CW-C05CW-C06CW-C07▲CW-C08▲CW-C09▲CW-C10▲CW-C11CW-C12▲CW-C13▲▲CW-C16CW-C17CW-C18▲▲▲YY-C01▲YY-C02YY-C03YY-C04▲YY-C05YY-C06▲YY-C07▲YY-C09▲YY-C10YY-C11YY-C12YY-C13YY-C14YY-C15▲YY-C16YY-C17▲▲YY-C21▲YY-C22▲YY-C23YY-C24YY-C26▲YY-C27▲YY-C28▲YY-C29▲YY-C30YY-C31▲YY-C32▲YY-C33YY-C34