万科地产绩效考核指标库

岗位名称：维度类别指标名称指标说明评价标准数据来源考核周期销售收入完成率（实际销售收入/当期计划销售收入）×100财务报表半年/年净资产收益率达到目标净资产收益率得100分，每超出1个点加X分，每减少1个点扣除Y分财务报表年房地产新开工面积房地产新竣工面积计划达成率×100；该项指标得分最高为120分，房地产新竣工面积计划达成率低于50％，该项指标得分为0统计报表半年/年房地产投资完成率房地产投资计划达成率×100；该项指标得分最高为120分，房地产投资计划达成率低于50％，该项指标得分为0，（具体数值可调）统计报表半年/年利润完成率（实际完成利润/当期利润目标）×100财务报表年GS客户满意度以调查结果为准客户满意度调查年部门间总体满意度下属部门相应考核期内该项指标的平均值人力资源部半年/年GSKPI计划管理下属部门考核期内该项指标的平均值投资运营部半年/年GSKPIGS绩效考核工作质量下属部门考核期内该项指标的平均值人力资源部半年/年注：1、KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程；　2、副总各自的其他考核指标可参照下属部门的指标库以及总经理布置其他任务。学习成长副总经理（通用指标）客户KPI内部运营财务KPI维度类别指标名称指标说明评价标准数据来源考核周期公司净利润公司当期净利润与个人业绩挂钩(实际净利润/目标净利润)×100财务报表年限额设计达成率（施工图预算-估算成本）/估算成本满分100分，X%以内100分，X%限额设计达成率Y%80分，…，限额设计达成率Z%为0分造价管理部年设计变更费用控制100×计划变更计划费用/（变更实际费用×1.25)造价管理部年目标限额设计达标100×目标限额值/（施工图预算×1.25)勘察设计费用控制100×费用预算/（实际发生费用×1.25)造价管理部年本部门行政费用控制率（实际支出/部门预算）×100％,控制本部门行政费用控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超出5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分财务报表/年度计划年GS报批报建成本节约能否主动利用各种外部机会（政府法律法规的变更、突发事件等）、社会资源（个人资源、公司资源）为公司缩减成本或创造效益，主观评价，百分制上级领导年部门间总体满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分的平均值人力资源部季度与**部配合工作满意度有针对性地重点促进该部门与**部配合根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度产品设计的顾客满意度顾客对产品设计的满意度（如户型、小区配套、材料选用、使用功能的合理性、外观效果等）根据客户满意度调查结果，换算成百分制客户满意度调查/开盘、销售期间调查年GS计划管理按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划(实际完成工作量/计划完成量)×100投资运营部季度设计资料完整性完整的资料份数/应归档资料×100上级领导年部门名称：规划配套部注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。财务KPI客户KPI内部运营KPI设计进度延迟率延迟天数/计划工期×100%考核基准为100分，如期完成（既延迟率为0）100分，每延迟*%，扣除10分，每减少*%，增加10分，满分120上级领导年/季度某重点任务完成情况可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度报批报建工作按时完成情况各种证照办理和验收合格证办理的及时性（根据实际情况分成多项指标）提前完成5分，按期完成4分，每延后3个工作日扣1分，可以得负分上级领导季度设计质量有无漏项、各专业图纸是否相符等进行定性评价满分100，各类设计方案间的衔接出现1次问题，扣20分，造成重大后果时，该指标得分为0分；图纸中出现错漏项次数超过目标值后，每次扣5分上级领导季度方案、施工图与策划方案的一致性与前期策划相符程度五分制打分，计算时转换成百分制投资发展部年设计评审组织工作质量考核评审的组织工作效果，降低潜在风险出现1次没有组织设计评审时扣50分；不能及时召开评审会时，逾期1天扣10分；出现1次因自身原因导致必要部门未能到会时，扣10分；出现1次不按要求填写设计评审表时，扣10分上级领导季度某重点任务完成效果不易量化，需定性考核的重点任务设定具体评价标准，按百分制打分上级领导季度KPI部门核心员工流失率（骨干员工离职数/骨干员工总数）×100%部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置）人力资源部年度KPI部门培训计划达成率（计划时间内完成的部门培训数量/部门培训计划总量）×100％培训计划达成率×100；培训计划达成率低于*％，该项指标得分为0人力资源部年/季度流程执行、改进与优化创新提出有利公司创收、降低成本、提高效率的创新思路标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分，每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下限，分值可根据公司情况调整上级领导季度部门绩效考核工作质量部门绩效考核组织的及时性、规范性该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的，该项指标得分为0人力资源部季度产品研发（举例说明）每半年进行一次设计研讨总结会，形成全面、完整的设计研究成果报告，指导今后的产品设计；2次5分：提前完成任务且设计研究成果报告超出2次；4分：按时完成任务，且设计研究成果报告超出2次；3分：按时完成任务，且设计研究成果报告达到2次；2分：未按时完成任务,且设计研究成果报告不足2次上级领导年GSGS学习成长内部运营KPIAAR考核事后评估及应用每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%；少2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的4%；品质管理部/综合办公室季度公司各项规章制度的执行公司各项规章制度的严肃性和规范性该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。制度制定部门季度GS学习成长必考项必考项必考项必考项必考项维度类别指标名称指标说明评价标准数据来源考核周期公司净利润公司当期净利润与个人业绩挂钩(实际净利润/目标净利润)×100财务报表年工程变更成本增加率因为工程变更（非图纸原因）引起的成本增加占预算的百分百比增加率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超出5％时，该项指标得分为0；增加率低于目标值时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分造价管理部年/项目周期本部门行政费用控制率（实际支出/部门预算）×100％,控制本部门行政费用控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超出5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分财务报表/年度计划年GS部门间总体满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分的平均值人力资源部季度与**部配合工作满意度有针对性地重点促进该部门与**部配合根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度投诉回复及时率及时回复的投诉/投诉总数（及时回复的投诉/投诉总数）×100营销管理部年/季度客户满意度客户对产品质量和维修服务的满意程度根据客户满意度调查结果，百分制营销管理部年GS计划管理按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划(实际完成工作量/计划完成量)×100投资运营部季度房地产新竣工面积所有下属房地产项目竣工面积完成情况该项指标得分为：房地产新竣工面积计划达成率×100；该项指标得分最高为120分，房地产新竣工面积计划达成率低于50％，该项指标得分为0投资运营部年/季度采购质量事故次数连续两次同类材料退货/因质量问题造成工期延误视为事故满分100，每出现一次扣20分，各项目累计，可以为负分项目部季度工程进度满足率当期材料与设备不能及时按各项目工程进度进场的次数满分100，每延迟一天扣10分，各项目累计，可以为负分项目部季度质量投诉事件发生率产品质量监管效果当期发生的质量投诉总数/开发总户数（质量投诉总数中包含二次投诉数）×100营销管理部年定期工程检查执行情况对工程项目质量进行过程监控考核期内及时检查项目的数量/公司在建项目的数量×100上级领导季度客户KPI内部运营KPI部门名称：工程技术部--天顶注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。财务KPI质量事故发生次数一般质量事故：经济损失在5千－5万元之间，影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷；严重质量事故：经济损失在5万－10万元之间，严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患；重大质量事故：经济损失在10万元之上，造成工程倒塌或报废；无质量事故，得100分，每发生一次一般质量事故，扣20分；每发生一次严重质量事故，本项记0分；每发生一次重大质量事故，本季度考核得0分，可以为负分上级领导季度安全事故发生次数严重安全事故：死亡或重伤两人以下（含两人）；重大安全事故：死亡或重伤三人以上（含三人）无安全事故，得100分；每发生一次严重安全事故，本项扣50分；每发生一次重大安全事故，本季度考核得0分，可以为负分上级领导季度工程外部验收通过次数工程质量一次通过得5分；2次验收通过得3分；3次验收通过得1分，3次以上验收通过得0分工程管理部年项目运作效率（项目运作计划周期－项目实际运作周期）/项目运作计划周期*100%按时完成为80分，运作周期每减少*%，增加10分，上限120分，运作周期每增加*%，扣除10分，可为负值工程管理部年技术支持效果对公司项目投资决策的技术支持程度/项目部技术支持提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析/施工过程中的技术变更的技术支持的程度，主观评价，百分制上级领导年部门档案文书管理质量部门内部档案文书管理的安全性、完善性该项指标满分100分；发生一次文件遗失现象扣10分；发生一次泄密事件，该项指标得分为零上级领导年/季度某重点任务完成情况可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度材料使用计划考核材料需求计划送报的及时性、计划性、准确性需求报送及时准确100分，报送的计划准确但不及时60分，报送及时但不准确40分，主观评价工程管理部季度项目资料管理完整性各类工程项目资料的完整性和完好性每检查出丢失一份资料扣除10分，保管无条理扣20分工程管理部季度某重点任务完成效果不易量化，需定性考核的重点任务设定具体评价标准，按百分制打分上级领导季度KPI部门核心员工流失率（骨干员工离职数/骨干员工总数）×100%部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置）人力资源部年度KPI部门培训计划达成率（计划时间内完成的部门培训数量/部门培训计划总量）×100％培训计划达成率×100；培训计划达成率低于*％，该项指标得分为0人力资源部年/季度流程执行、改进与优化创新提出有利公司创收、降低成本、提高效率的创新思路标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分，每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下限，分值可根据公司情况调整上级领导季度内部运营KPIGS学习成长GS部门绩效考核工作质量部门绩效考核组织的及时性、规范性该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的，该项指标得分为0人力资源部季度AAR考核事后评估及应用每季度三次，平均一月一次，