行政部风险识别及控制---副本

序号风险内容目标风险评估相关控制文件应对措施1用电器超负荷运转，电线老化，裸露、用电器（设备、设施）带“病”工作杜绝或预防火灾事故发生1、火警可能会发生。2、可能会引发公司严重损害，造成多人受伤，甚至死亡或大量财产损毁。3、对公司声誉造成严重损害。公关安全管理作业指导书1、成立安全生产委员会，制定完善安全生产管理制度，统筹公司的安全生产。2、定期加强对仓库、用电、动火、吸烟、各种电器等方面的安全检查，发现的安全隐患要及时整改3、定期对员工进行消防安全方面的培训，加强员工安全意识。2无消防通道或消防通道堵塞，消防设施配置不全杜绝和预防火灾事故的发生1、火警可能会发生。2、可能会引发公司严重损害，造成多人受伤，甚至死亡或大量财产损毁。3、对公司声誉造成严重损害；公关安全管理作业指导书1、仓库等要合理堆放物品，预留消防通道；2、行政部总务组负责对消防设施、器材的配置、检查、维修和保养；3、负责实施消防安全教育、消防应急预案的演练和应急处置。3用电负荷不能满足生产需要及时提供电力，满足生产需求1、影响业务正常开展，甚至停产。公关安全管理作业指导书1、了解实验室2014年用电的情况，评估3、4楼负荷配置是否够用2、如不够，制定配电计划或方案报批，实施配电施工。6文控管理失控受控文件有效控制，确保100%受控1、文件受控不完整，造成有没受控的文件在使用；2、新文件生效不规范或发放不规范所造成的管理风险；文控管理程序1、监控文控受控状况，确保100%受控；2、规范文件生效及发放流程，并做好监督检查；7档案管理混乱，密级档案失控档案有序管理密级档案处于受控状态，确保100%受控1、收集不全造成应收没收的档案丢失；2、档案保管不当造成档案损坏；3、密级档案保管不当造成泄密；4、火灾或其他自然灾害造成档案损失；行政档案管理程序1、档案室及时通知并回收档案；2、明确部门负责人在部门档案移交齐全性及时性的责任。3、规范密级档案的管理；4、做好档案室防火、防潮、防盗、防鼠害措施；5、做好监控、消防等监督防护设施行政部风险识别及控制措施(稿）（2014.03.03）8公章管理缺失严格公章使用审批程序，确保100%受控1、使用及外借审批流程不规范造成的风险；2、公章外借后，没法监控，造成丢失及造成公司重大的经济和声誉方面的损失，甚至会有法律纠纷；3、印章管理员外出或休假，其他人替代盖章造成的各种风险；公章证照管理作业指导书1、规范外借的审批程序，尽可能不外借公章；2、设专人管理印章，休假时需做好代岗人员的交接登记；9证照管理缺失严格证照使用管理程序，确保证照100%有效1、证照没按时年检或变更造成公司业务不能正常开展；2、证照丢失可能会给企业造成的各种经财务和声誉方面的严重损失。3、证照使用不当造成的各种风险。公章证照管理作业指导书1、建立证照清单台账，定期回顾，及时办理年检等手续；2、加强外借及使用的审批管理，对不符合规定或没审批手续限制使用。3、加强保管，外借的证照要及时催还，防止丢失。11环境监测确保环境监测符合法律法规1、内部不按时进行监测或政府机构监测结果不符合，造成罚款或证照不能办理，影响公司正常运营；无1、所有实验室医疗垃圾、废气、废水的排放完全符合法律法规要求；2、定期对污水处理站的运行情况进行监测，确保达标排放；3、医疗垃圾的处理要依法依规，由有资质的回收商进行回收处理；