物料主数据维护流程

湖南绝味食品股份有限公司SAPERP二期优化项目TO-BE未来业务流程—物料主数据维护流程成都虹信嘉诚信息技术有限公司2020年4月14日TB-MM-020物料主数据维护流程一个绝味·一套流程·一个系统2/6项目名称：绝味食品SAPERP项目项目编号SAP_D09/320-01W025-2文档名称物料主数据维护流程文档序号项目经理刘金堂、余俊编写人绝味食品ERPMM小组完成日期2011年04月28日文档修订记录：日期修订版本修订内容修订人2011-04-26V3.1文档修改左喜2011-04-29V3.2文档修订樊红超2011-04-29V3.3文档修订李力确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期黄秉璇丁志郭莉余俊刘金堂该文档需要以下人员批准：姓名签名日期徐滔赵雄刚彭才刚龚俊宇TB-MM-020物料主数据维护流程一个绝味·一套流程·一个系统3/6流程描述主要描述：本流程主要描述了物料主数据新增与变更的申请以及维护的流程。涉及部门：生管中心、包装事业部、营销中心、行政中心、各分/子公司等。关键控制点:1、物料主数据信息提报及时性和准确性；2、信息部主数据维护员保证信息的规范性和完整性；业务详细描述:业务名称部门责任岗位发生时间业务目标业务描述提出新增需求各业务部门发生物料新增，或系统已有物料需要进行信息变更时及时提报需求信息当业务部门存在物料主数据新增或变更信息时，需要及时将物料主数据的新增或变更需求提报至数据管理专员；数据的收集与整理分/子公司研发部、营销中心、包装事业部等数据管理专员接收到需求报备以后在规定的时间节点内收集相关数据；物料主数据申请表相关字段、信息的收集与整理；对于收集的表格数据管理专员可采用信息部下发的表格模板也可根据实际业务情况自行设计；申请表的填写与确认分/子公司研发部、营销中心、包装事业部等数据管理专员保证字段信息的准确、及时、完整；将收集的相关信息整理后，填写到信息部下发的《物料主数据创建或变更申请表》并签字确认；领导审核所属部门部门领导确认新增需求对该需求确认是否属实，对该需求负责；格式检查信息部主数据维护员完整、规范；检查提交数据字段的完整性与规范性；系统维护信息部主数据维护员准确性、及时性；将申请表的相关信息进行系统维护；结果反馈主数据维护员与数据管理专员及时性主数据维护员将主数据的维护信息反馈至数据管理专员（物料主数据维护反馈信息表）；数据管理专TB-MM-020物料主数据维护流程一个绝味·一套流程·一个系统4/6业务名称部门责任岗位发生时间业务目标业务描述员将相关信息反馈业务部门。归档管理信息部主数据维护员将主数据申请表存档，按规定年限保存，以便查阅。涉及表单表单编号表单名称联数归存部门物料主数据维护申请表一联信息部物料主数据维护反馈信息表二联业务部门与信息部TB-MM-020物料主数据维护流程一个绝味·一套流程·一个系统5/6流程图流程编号及名称：TB-MM-020物料主数据维护流程制作人：左喜制作日期：2011/04/23业务流程图备注开始需求提出部门信息部结束1、当有物料新增与变更需求时，需报备数据管理专员处；新品上市，相关物料主数据需提前12天报备。2、根据业务需求，在分/子公司、总部事业部、营销中心等设置数据管理专员各一名，负责数据的收集与整理。数据管理专员向业务部门收集数据的表格，信息部可提供模板，数据管理专员可根据实际情况调整或自行设计。3、数据管理专员收集完相关数据后，填写《物料主数据维护申请表》，交主管领导审核后，如为自主研发产成品物料主数据则还须交研发标准管理员审核，如为其他类型物料主数据则直接转交信息部数据管理专员处。4、信息部主数据维护员检查提交的数据、字段格式，如不符要求，打回数据管理专员处，重新提报；符合要求则在SAP系统完成物料主数据的新增或变更，反馈维护信息给数据管理专员，数据管理专员将相关信息反馈给其他业务部门和人员，申请表格在信息部存档。数据管理专员收集、整理相关数据提出物料新增或变更需求物料主数据维护申请表主管领导审核通过？NNY检查通过？主数据维护人员检查格式SAPY反馈与存档物料主数据维护申请表物料主数据系统内维护物料主数据维护申请表研发标准管理员审核通过？NY研发中心13Y是否为自主研发产成品？4N2TB-MM-020物料主数据维护流程一个绝味·一套流程·一个系统6/6流程备注自主研发新品准入系统标准：新品试销后，由各分/子公司市场部统一对试销的新品效果进行评估，如果市场试销效果比较好，可以转入量产并大面积上市后，则由市场部出具试销成功证明，并反馈至工厂，由工厂物料主数据提报人按照维护流程提报主数据，主数据在提报过程中必须附带市场部出具的试销成功证明。当产品没完全成型，处于试产与试销阶段，则不上系统，相关费用作为研发费用。其他见流程图内备注信息。改进对比NO.改进点对比1根据数据收集、提交的需要设置了数据收集、提交的专门岗位一期项目中，在生管中心与营销中心设置物料管理专员各1名，负责全国各分/子公司及总部各部门数据的收集与协调工作，这种设置较为粗放；优化项目期间决定在全国分/子公司、总部事业部、营销中心各设置物料管理专员1名，负责数据的收集与申请。2专业与归口管理一期项目考虑研发中心人力问题，产成品相关物料主数据由生管中心物料管理专员提报，二期优化项目对此进行了调整，在各分/子公司设置物料管理专员（信息部建议由分/子公司研发部人员担任），由各分/子公司物料管理专员提报数据；包装事业部在一期项目时，由生管中心物料管理专员提报；二期优化项目决定在包装事业部设置物料管理专员，由其直接与信息部对接，提报数据。3明确了数据提交、审核与维护人员的权责现有业务数据提交、审核与维护人员职责不明，未来业务中会对数据提交、审核及维护人员确定了具体的岗位职责及相关考核。流程绩效：物料主数据申请表提交信息的准确性；物料主数据维护的及时性；物料主数据维护的准确性。未来表单建议系统外无需增加表单