华夏幸福京东大区事业部2013年2015计划分解

02013年11月20日华夏幸福基业地产集团京东大区事业部2013年-2015年经营计划资料来源：京东大区住宅事业部12013-2015年京东大区事业部经营计划编制逻辑指导和统筹项目承接集团目标和战略▪提出各项目的目标和实施策略分解目标提出策略▪地产集团下达的经营目标▪地产集团下达的引领性战略原则▪细化经营目标，提出支持策略▪在集团下达的原则下，针对大区承接的战略提出实施策略资料来源：京东大区住宅事业部第一部分承接地产集团目标和战略一．集团下达的经营目标二．集团下达的引领性战略原则第二部分经营目标分解及策略一．经营目标分解二．经营目标达成支持策略三．集团战略策略分解第三部分指导和统筹项目资料来源：京东大区住宅事业部3京东大区承接地产集团目标体系523▪规模类（3个120分）–回款额60分–签约额40分–净利润额20分▪效益类（2个20分）–EVA10分–产品溢价率10分▪风险类（1个30分）–净现金流30分▪组织和干部（3个60分）：–一级干部合格齐备率30分–干部合格齐备率（非一级）–20分–常青藤齐备率10分▪人力资源（3个40分）–人均效能20分–主动离职率10分–员工敬业度10分▪管控（1个）–管控综合评价大区住宅事业部目标体系500分财务（6个）170分业务（4个）100分品牌与客户（3个）60分组织与管控（7个）100分竞争力打造（3个）70分▪产品（3个70分）–标杆产品打造30分–产品标准化成熟度20分–产品创新20分▪地产开发（4个100分）–新增有效房源40分–开复工面积20分–关键节点完成率10分–交房套数30分▪品牌（1个20分）–“孔雀城”品牌影响力20分▪客户（2个40分）–住宅客户投诉率20分–业主满意度20分资料来源：京东大区住宅事业部4指标（5大类23个）单位赋分值2014年2015年2016年年度复合增长率财务类规模类（3个）100分回款额亿元40分18031053372%（6个）签约额亿元30分19733155668%150分净利润亿元30分544-效益类（2个）20分经济增加值（EVA）%10分产品溢价率%10分风险类（1个）30分净现金流（不含取地）亿元30分103159--业务类（4个）100分住宅地产（4个）100分新增有效房源亿元26545678071%万平米30分27650893584%开复工面积万平米10分7501093158545%关键节点完成率%10分100100100-交房套数套20分653667%竞争力打造标杆产品打造评分%40分100%100%100%-（3个）100分产品标准化成熟度%30分100%100%100%-产品创新%30分100%100%100%-品牌与客户（4个）60分品牌（1个）30分“孔雀城”品牌影响力排名15分大北京地区品牌价值第一住宅所在区域品牌价值第一全国品牌价值TOP3-客户（2个）30分客户投诉率分15分≤35%≤25%≤15%-客户满意度分15分909090-组织与管控组织与干部干部合格齐备率（一级）%30分80%80%80%-（7个）（3个）60分干部合格齐备率（二、三、四级）%20分80%80%80%-100分常青藤齐备率%10分14%15%16%-人力资源人均效能万元/人20分24002900340019%（3个）40分主动离职率%10分15%15%15%-员工敬业度分10分808080-管控（1个）管控综合评价得分%100%100%100%-京东大区承接集团目标（2014-2016年）第一部分承接地产集团目标和战略一．集团下达的经营目标二．集团下达的引领性战略原则第二部分经营目标分解及策略一．经营目标分解二．经营目标达成支持策略三．集团战略策略分解第三部分指导和统筹项目资料来源：京东大区住宅事业部6京东大区14年业务指导策略京东大区地产业务14年总体指导策略保证业绩实现策略：①保证房源供应、稳健价格，加快推盘，降低按揭比重②千人营销组织，实现业绩翻番；③提价策略：S1产品线实现溢价50%，A1产品线实现溢价20%，G系产品线实现溢价10%④强销策略：五次脉冲式营销，月均三项目开盘，保障全年回款180亿。承接集团战略策略：①扩充G1/G2产品线和固化A1/S1/S2产品线；②回归产品设计原点，结合市场定位，从客户行为模式出发，提前专项研发新产品，提升规划、产品亮点③确保大厂200亿业绩规模、香河100业绩规模：大厂、香河深耕市场，建立城市级营销中心，示范区执行211展示标准片区指导策略大厂片区香河片区天津片区第一部分承接地产集团目标和战略一．集团下达的经营目标二．集团下达的引领性战略原则第二部分经营目标分解及策略一．经营目标分解二．经营目标达成支持策略及工作计划三．集团战略策略分解及工作计划四．支付成果汇总第三部分指导和统筹项目资料来源：京东大区住宅事业部8【一图四表】表一：523目标体系18个月经营目标资料来源：指标（5大类23个）单位赋分值2013年度2014年2014年增长率2015年一季度二季度三季度四季度一季度二季度财务类（6个）150分规模类（3个）100分回款额亿元4092.53645544595%6075签约额亿元3099.239.349.15949.181%66.783.3净利润亿元306效益类（2个）20分经济增加值（EVA）%10产品溢价率%10风险类（1个）30分净现金流（不含取地）亿元3024.41529.929.924.9300%23.446.8业务类（4个）100分住宅地产（4个）100分新增有效房源亿元107.558.879.996.929.7147%103.6192万平米40135.353.888.798.124.196%123.5184.2开复工面积万平米20339354.5166.348.6306121%--关键节点完成率%10100%100%100%100%100%-100%100%交房套数套303861-1,7862524,49865%-1293竞争力打造（3个）70分标杆产品打造评分%30-产品标准化成熟度%20-50%50%50%50%70%70%产品创新%20-品牌与客户（4个）60分品牌（1个）30分“孔雀城”品牌影响力排名15大北京地区品牌价值第一大北京地区品牌价值第一大北京地区品牌价值第一大北京地区品牌价值第一大北京地区品牌价值第一大北京地区品牌价值第一客户（2个）30分住宅客户投诉率分15-业主满意度分1590909090909090组织与管控（7个）100分组织与干部（3个）60分干部合格齐备率（一级）%30-干部合格齐备率（二、三、四级）%20-常青藤齐备率%1014%14%14%14%14%15%15%人力资源（3个）40分人均效能万元/人20-主动离职率%10-15%15%15%15%15%15%员工敬业度分10-808080808080管控（1个）管控综合评价得分%-合计5009序号项目签约回款年度目标一季度二季度三季度四季度年度目标一季度二季度三季度四季度合计196.533.752.756.154.0180.036.041.551.051.5大厂西片区94.726.622.624.621.095.028.021.624.021.4结转房源28.323.21.62.61.040.224.07.85.82.61英国宫7.33.93.40.50.00.06.44.01.40.70.32田各庄项目54.00.012.022.020.040.406.315.718.43人才家园东55亩8.60.08.60.00.08.006.11.80.1大厂南片区59.20.014.419.725.145.00.08.015.521.54窄坡37740.10.014.417.38.431.508.014.09.55窝坨956.00.00.00.06.04.500.00.04.56窝坨100亩+140亩13.10.00.02.410.79.000.01.57.5香河片区31.85.612.28.15.930.06.08.98.56.6结转房源6.74.72.00.00.06.03.22.20.50.17万科地块15.00.93.34.95.916.02.82.75.05.58鳌运达10.10.06.83.20.08.00.04.03.01.0天津片区10.81.53.63.82.010.02.03.03.02.0结转房源1.61.50.10.10.03.12.01.10.00.09凤河孔雀城2期9.20.03.53.72.06.90.01.93.02.0京东大区2014年开发项目共9个，实现回款180亿、签约197亿。资料来源：京东大区住宅事业部102014年京东大区四大片区产品线规划项目产品线总占地（亩）容积率总货值（亿）货值占比14年回款（亿）（%）项目合计（9个）-2059-246.4100%126.3潮白河7.3期G2601.77.63%4.9田各庄项目G2/A1/S1/S25092.272.830%44.7人才家园东G1582.58.63%8英国宫377亩G13542.550.420%32.3窝坨95亩G11142.616.97%4.4窝坨100、140亩G2/A1275237.815%8.8万科收购A14001.330.412%8.9鳌运达G21121.810.94%7.4天津2期G21771.2114%6.917%64%12%0%50%19%72%100%10%17%16%0%10%0%0%13%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%S2S1A1G2G1资料来源：京东大区住宅事业部11资料来源：京东大区住宅事业部指标单位年度目标一季度二季度三季度四季度结转房源亿元41.734.282.3119.57.3期亿元7.67.6人才家园亿元8.68.6田各庄地块亿元72.91017.432.712.8窄坡377亩亿元50.450.4窝坨100、140亿元37.837.8窝坨95亿元16.816.8鳌运达一期亿元18.518.5香河孔雀城6期亿元22.822.8天津孔雀城2期亿元111141.734.282.3119.57.68.61017.432.712.850.437.816.818.522.8112.02.53.12.80.00.51.01.52.02.53.03.5020406080100120140160180200一季度二季度三季度四季度天津孔雀城2期香河孔雀城6期鳌运达一期窝坨95窝坨100、140窄坡377亩田各庄地块人才家园7.3期结转房源存销比1214年京东大区项目分布图13京东大区14年业务类经营目标分解：房源京东大区2014年开发项目共9个，有效房源共293亿（265+28），面积共297万平米。项目有效房源单位年度一季度二季度三季度四季度目标合计亿元2935379.996.929.7万平米296.953.888.898.124.1大厂西片区亿元122.753.00.036.212.8万平米115.053.80.032.95.3结转房源亿元20.7万平米23.0英国宫7.3亿元20.5173.5万平米20.416.93.5田各庄项目亿元72.927.432.712.8万平米62.127.429.45.3人才家园东55亩亿元8.68.6万平米9.59.5大厂南片区亿元105.2050.437.916.9万平米109.7056.134.818.8窄坡377亿元50.450.4万平米56.156.1窝坨95亿元16.916.9万平米18.818.8窝坨100亩+140亩亿元37.937.9万平米34.834.8香河片区亿元47.1018.522.80万平米56.5018.930.40结转房源亿元5.8万平米7.2万科地块亿元30.47.622.8万平米36.56.130.4鳌运达亿元10.910.9万平米12.812.8天津片区亿元12.601100万平米15.7013.800结转房源亿元1.6万平米1.9凤河孔雀