2015年都市农业项目实施方案(范本)

1******种植及加工销售全产业链项目实施方案项目名称：******种植及加工销售全产业链项目项目属性：新建项目类别：蔬菜业生产基地及配套服务体系建设类实施单位：################2******种植及加工销售全产业链项目实施方案一、项目建设背景随着我国经济的快速发展，城市进程的加快，现代化生活方式的引入及旅游业的发展，国人对珍稀食用菌食品的需求也将快速增长，人们的饮食结构已由传统的“一日三餐”想营养健康方面发展，生活质量明显提高，购买力显著上升。近年来，蘑菇的国际贸易量不断增大，主要进口国是美国和德国，我国蘑菇罐头出口量居世界第一位，在国际市场上占有绝对优势。中国的食用菌产量占全球的70%以上，居世界首位。二、项目建设基础和条件1.项目建设基础本项目位于西安市临潼区，位于新丰工业园区内。本区域属冲积平原，地势平坦。土质肥沃，无污染，空气清新,水质优良，雨量丰富，自然条件优越。底层主要为第四系冲积物组成，地质条件单一，沉积环境稳定，工程地质条件良好。气候类型属于暖温带半湿润大陆性季风区自然条件优越，交通便利。本项目地区水、电、路等基础设施较为完善，为基地建设提供了基础保障。2.项目建设条件1)原材料条件公司技术条件成熟，生产设备先进，******菌种以及各种菌种、（一二三四）级菌种的质量能够得到可靠保障。2)交通条件3境内公路、铁路纵横交错，西潼高速公路、108国道穿境而过，到咸阳国际机场仅需40分钟；陇海、西延等数十条铁路交汇成西北最大的新丰铁路编组站，交通条件十分便利。3)经营管理能力及技术情况本项目建设技术应用率将达到97%，优良品种覆盖率达到98%，从西北农林科技大学聘请专业技术人员4名，每年不定期组织专业技术培训和上岗前培训组织培训。企业拥有资深管理者6名，高级园艺师5名，专业技术人员15名，技术负责人系从事农业生产管理10年，有着丰富的经验。三、项目建设内容本项目“******种植及加工销售全产业链项目”由#########承建，公司位于临潼区108国道西侧临潼区新丰工业园，技术条件成熟，生产设备先进，现已建成西北地区最大的******栽培示范基地。本项目总占地面积29970平方米，项目实施内容：建设菌种、菌袋生产基地9990平方米，建成种植基地16650平方米；建成加工基地3320平方米；同时引进保鲜设备15套；购置运输车辆5辆及附属设备。公司先期已制定了完善的项目实施计划、人员安排及任务分工并与相关技术研究人员共同探讨了项目实施的可行性与前期调研工作。目前已完成加工基地2480平方米（包括菌种、菌袋生产基地和******4种植基地）、部分基础设施配套建设、运输设备等。四、项目计划进度安排本项目拟在2015年度完成，进度安排如下：2015.1-2015.3：完成该项目的可行性研究报告、勘察设计、施工图设计、工程建设招投标等各项前期工作，同时办理有关审批手续及施工前期准备工作。2015.4-2015.10：完成厂区主要建筑物的建设施工和公用辅助工程的施工建设。2015.12：完成设备采购及安装调试工作。2016.2：进入试生产阶段。五、项目预算及资金来源本项目总投资532.75万元，其中建设投资500.75万元，铺底流动资金32万元。自筹432.75万元，申请市级财政扶持100万元。财政扶持资金使用明细如下：1、建设菌种、菌袋生产基地9990平方米，申请市级财政扶持21万元，建设基地2000平方米。其中包括新建菌液生产车间，菌种、菌袋生产车间等。2、建成种植基地16650平方米，申请市级财政扶持50万元，建设基地4748平方米。3、建成加工基地3320平方米，申请市级财政扶持1万元，建设基地95平方米。4、引进保鲜设备15套，总投资129.78元，申请市级财政扶持17万元，购买保险设备2套。5、购置运输车辆5辆，总投资87.5万元，申请市级财政扶持511万元，购置车辆1辆。六、经济社会效益分析1.社会效益分析1)市场分析当前，随着我国经济的快速发展，城市化进程的加快，国人对珍稀食用菌食品的需求也将快速增长，人们对饮食的追求由温饱型逐渐向健康营养型转变。2)社会需求该项目实施后，对丰富城乡居民的“菜篮子”，满足人们物质生活需要，提高人民生活质量，增加农民经济收入，加快社会主义新农村建设步伐都具有十分重要的作用。3)生态改善通过无公害综合农业环境和技术的监控及应用，可有效地防止农产品产地环境及生产过程中的污染，改善生态环境，提高生态效益，促进农业可持续发展。4)经济发展该项目建成实施后，可有效增加农民经济收入可有效解决周边剩余劳动力的就业问题，同时将推动全区农产品生产的发展和产业档次的提升，对发展区域经济十分有利。2.经济效益分析1)成本效益分析a.产品成本6项目正常年总成本费用为488.64万元，其中：原料费139.52万元，燃料及动力费183.78万元，工资及福利费136.34万元，折旧费5万元，修理费3万元，摊销费2万元，利息支出为8万元，销售费用11万元。b.投资估算本项目总投资532.75万元，其中固定资产投资478.75万，流动资金54万元。c.产品利润销售税金销售收入估算：正常年份产品销售收入574.86万元，其中：鲜******收入158.72万元；速冻******收入152.36万元；******干收入166.84万元，******罐头收入96.94万元。利润估算：该项目正常年分平均利润为574.86－488.64=86.22万元税金估算：税金按产品销售收入的3%计算574.86万元×3%＝2.58万元。2)财务效益分析a.投资回收期限：2.87年（含建设期）b.投资的利润率：24.56%c.财务净现值财务净现值207.97万元、财务净现值率34.15%。d.财务内部报酬率：3.33)国民经济效益分析a.基本评价指标7经济净现值(FNPV,Ic=8%)=129.03万元经济净现值率=21%经济内部收益率(FIRR)=26.72%b.就业效果项目建设完成后，可新增解决120人的就业问题。c.农民增收使项目区农户年均纯收入增加10000元，增长率达到20%。d.投资盈亏平衡盈亏平衡点销售收入为570万元盈亏平衡点生产能力利用率为60.3%e.风险分析该项目实施过程中可能遇到的风险主要是灾害性天气的影响，但只要注意收听天气预报，及时采取预防措施即可防范。七、保障措施该项目的人员配置全面实行业绩考核细则，并加以严格、科学的考核，本项目定员共计280人，其中生产工人230人，技术管理人员50人。所有人员实行劳动合同制确保项目建成后高效运转。积极推广科学栽培提高******产量。食用菌的生产目前在国内许多地方因接种，管理环节制约，产出量受到极大影响，本项目在实施过程中，确定专人严格主要环节的把关工作，把科学管理作为一条主要原则，落实到每一环节，力争使每棚******在三年内稳定到4000公斤以上。8树立品牌意识，提高产品市场竞争力。项目实施过程，企业一定要把精品意识作为自己的生产理念，确保产出的******品质，改进包装贮运技术，以优质产品拓展市场，确立自己的企业形象和精品品牌。加强科技研究和推广工作，企业在实施项目建设过程中，一定要及时做好与相关科研机构的沟通工作，适时掌握相关技术和市场动态，及时调整生产布局和力量，合理、高效地利用现有生产资源，保证先进技术成果快速在******栽培实践中应用。################2015年1月5日