质量管理部2018年工作计划(2018.3.2改)-(4)

1质量管理部2018年工作计划质量体现素养，素养决定质量，质量决定生存。新年钟声即将敲响，为保持产品质量上升的势头，园满完成各项工作任务，全面提升业绩，特制定以下工作计划：总目标：有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意。一、定位准确，全力攻坚（专项工作）1、民品质量管理体系改进策划（计划1季度启动该项工作）：现状分析：公司引入的民品质量体系，领导非常重视，对体系建设，投入了大量的人力、物力和财力，多年来，整体运行不错。但透过现象看本质，深入下去我们也发现了运行中的不足。由于体系的策划缺乏可操作性、体系的运行缺少指导性，给员工造成混乱复杂的感觉，使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。于是形成了文件执行与实际运行两层皮：外审之前狂补记录，外审之后复归原状，使得管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系，流于了形式，没有达到充分利用体系高效优势给企业创造价值的目的。鉴于以上现状，2018年将对民品体系进行分阶段改进策划，大致思路如下：（1）完善文件体系：根据新版GB/T19001-2016标准要求，对《质量手册》《程序文件》内容进行补充完善，使其更具指导性和可操作性；完成质量记录清单的换版工作；按新版标准，梳理修改完善第三层次文件和作业指导书；（2）加大督促检查体系运行的力度：由质量管理部监督并通过审核方式，检查体系实施情况，验证各层次、各环节活动是否符合体系文件的要求，验证公司制定的文件是否符合实际运作的要求，是否能有效提高工作质量，同时把发现的问题通报给有关部门，责成有关部门进行整改，改善体系运行情况；（3）优化工作要求：结合新版质量体系、经营工作对真空事业部各职能机2构的工作要求进行优化，确保真空事业部的各项质量职责落实到人，有效履行质量职责；（4）加强质量管理的过程控制：对生产过程中的特殊和关键过程进行识别，并对关键过程进行重点控制，加强工艺过程检查，要求操作人员严格按照作业文件去做，检查他们的执行情况，一旦发现问题及时改进；（5）加强生产过程的控制：严控生产计划的下达；加强产品的防护工作，尤其是电子产品的焊接装配过程中的防静电措施；补充现场产品的状态标识和批次管理程序文件；（6）加强设计和开发过程的控制：依据新版GB/T19001-2016标准的要求对设计和开发流程进行梳理，完善设计和开发控制程序，制定适宜的三层次文件，重视设计输入和输出文件的完整性；（7）加强风险和机遇的识别：认真分析影响公司的内外部环境变化，尤其是相关方需求的变化，对风险和机遇进行识别，采取动态管理的方式对风险进行评估；（8）加强教育和培训：产品质量是企业的生命，工作质量是员工的本职。通过教育和培训，以及加大宣传，使质量意识深入人心，促进全员参与全面质量管理；（9）加大知识信息的管理策划：知识就是力量，谁掌握了信息就掌握了世界。企业的长远发展离不开知识更离不开信息。因此需要对知识信息管理进行策划，加强对知识信息的收集和积累，加快对知识信息的更新；（10）落实半年和年终总结与管理评审相结合：新版标准中的管理评审，实质是对各部门各过程的管理情况进行总结和评审，目的是总结评价各项工作体系的运行，提出改进的建议和意见。把半年和年终结合在一起，是既节约时间又实际高效的方式。3在民品体系完善过程中，质量管理部将组织各部门以公司旋片泵项目为模板，从设计和开发入手，对体系文件进行梳理，形成示范文件。实施计划时间节点如下表：2、军品体系换版工作（1）GJB9001C-2017质量管理体系要求，由中央军委装备发展部颁布，已于2017年5月18日发布，2017年7月1日起正式实施。该标准相较于B版标准变化较大，标准引用更加全面，对最高管理层要求格外突出，风险管理要求更为严格。（2）GJB9001C换版工作计划于2018年6月启动，通过对标准的学习，由质量管理部组织，体系内全员参与，根据新版标准要求编写《质量手册》《程序文件》《作业指导书》和《质量记录清单》等体系文件。（3）实施计划时间节点如下表：3、军、民品体系内审、管理评审及外审工作（1）制定公司年度内审计划和审核实施计划；（2）全面负责内部质量管理体系审核工作，协助总经理召开管理评审会议；4（3）军品体系：新版GJB9001C的内部审核、管理评审及外部监督审核将在换版试运行三个月后分阶段实施。（4）民品体系：9月下旬进行内部审核，管理评审建议与半年总结和三季度考核相结合开展（10月初完成），11月下旬进行外部监督审核。（具体时间需审核机构确定）4、开展“两证合一工作”：质量管理部牵头，组织实施装备承制资格审查与武器装备质量管理体系认证“两证合一”工作；计划在2018年6月底前，以GJB9001B质量管理体系申请装备承制资格审查，取得资格证，实现两证合一。实施计划如下：二、明确职能（主要工作）1、体系管理（1）贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保质量管理体系能持续运行并有效执行；（全年）（2）协助公司领导制定公司2018年度质量方针和质量目标，并督导各部门制定适宜的质量目标分解表；制定公司2018年度质量工作改进计划；（1季度完成）（3）加强对有关国家行业标准及技术要求等信息的收集、整理，发到相关部门及人员进行学习掌握，并落实执行；（全年）5（4）完善质量记录和质量统计，目前计划质量月报，对供应商质量、零部件和整机检验质量及客户投诉进行统计分析，为产品质量提供改善方向。（全年）（5）修订完善公司《质量工作考核办法和实施细则》，使其更具可操作性；（2018年3月完成）2、检验工作（1）光电产品及民品的零件、部件、整机检验：每月召开部门会议，对下月的工作内容做出安排；到生产现场跟进检测，确保检验工作顺利开展；及时与事业部沟通，确保检验时效与事业部生产匹配。（2）零件检验记录单的完善：与机加工艺人员一起，参考技术开发部提供的产品《机械零件重要尺寸及形位公差明细表》和机加工艺过程对零件检验记录单进行修改，制定标准表单（每个零件对应一张表单），避免因漏填、错填尺寸技术要求造成零件检验数据不完整、不准确，提高检验效率和产品质量。（3季度完成2型产品的梳理，4季度完成1型产品的梳理）（3）新产品开发质量控制：做好新产品批量投产前的试样、试产，小批量生产的质量检验把关工作（与技术开发部研发项目计划同步）。3、质量成本管理（全年）与企业战略结合，制定相应的产品质量策略;编制质量成本控制程序，与财务管理部一起，通过对预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本的分析，制定相应的措施，提升产品质量，为公司战略目标的实现作保障（2018年4月完成质量成本控制程序的编写）。4、质量监督工作（全年）（1）内部：通过检验员的检测过程和检测记录、日常反馈，结合质量督察小组到事业部的巡查以及顾客反馈，对日常的质量过程进行监督。6（2）外协外购供应商质量管理：对供应商进行审核评估，并签定质量保证协议；形成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议；跟进供应商的质量改善行动；2018年应重点关注半球罩、PC盒组件、齿轮、铸件、零件表面处理、钢焊接件和原材料进货等外协外购过程的质量控制。（全年）（3）特殊过程的控制：对公司产品生产过程中的特殊过程进行识别，对特殊过程实施“三定”（定人、定设备、定方法），定期对特殊过程的能力进行确认，由各事业部提供《特殊过程三定确认表》，并经相关人员签字确认。（2018年1月各事业部应完成特殊过程的识别）（4）不合格品的控制：与OA系统相结合，对军、民品体系的不合格品控制流程进行梳理，完善不合格品审理程序文件，为公司质量成本的分析提供依据。（2018年1月完成）5、质量人员队伍建设（1）质量管理部现有4名全职检验人员，包括2名机加检验员和2名光电产品检验员，其中机加检验员1名即将退休，另1名因身体原因仅能从事劳动强度较低的检验工作，若机加事业部的生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，仅靠目前的检验人员是无法保证事业部生产任务的顺利完成。为防止不良品流入装配现场，积极主动进行质量预防，2018年计划招聘1名经验较丰富的机加检验人员，于2018年3月到岗。（2）制定有效可行的质量管理部员工考核办法；（2018年3月完成）6、质量培训（1）定期组织部门检验员、管理人员进行质量教育培训，强化质量管理，提高员工的质量意识和质量管理水平（全年）；（2）IS09001-2015内审员培训：拟在销售部和真空事业部选择2名员工参7加（初步选定杜娟和李建，1季度内完成委外培训）；（3）IS09001-2015新版体系全员培训：外聘培训老师对民品体系进行覆盖全员新版标准的讲解和宣贯，计划在1季度进行；（4）GJB9001C-2017内审员培训：为了保证GJB9001C标准换版工作的顺利进行，拟在产品设计、生产加工、装配调试和检验等涉及部门选择5名员工参加委外培训（1季度）；（5）GJB9001C-2017换版全员培训：外聘培训老师对军品体系进行覆盖全员新版标准的讲解和宣贯，计划在2季度进行；（6）针对军、民质量体系的定制培训，如：六性分析、技术状态管理、常用统计技术的应用、风险管理评审和供应商管理，有针对性地对技术开发部、质量管理部、真空事业部、光电设备事业部、机加事业部相关人员进行培训。2018年拟进行1-2项（暂定供应商管理及风险管理评审两项）培训，分别在1季度和3季度完成；（7）检验员技能培训：选派2-3名检验员参加成都市质量技术监督教育培训中心组织的质量检验员技能培训，拟在3季度和4季度进行；7、检验室的建设（1）采购适宜的检测器具，适应各事业部生产需求；（全年）（2）采购电子防潮箱或真空箱，用于放置光学检验样板、光学零件、LED灯条及电子元器件等，可考虑和光电设备事业部共用；（1季度）（3）1季度完成位置指示器电路板检测工装；（张百翠、张志群）（4）3季度完成LED光条和调光电路板检测及老化工装；（张百翠、张志群）88、检验作业指导书的梳理（1）组织部门员工对公司的检验作业指导书进行梳理并修改完善，包括检验工具的规定、检验方法的制定等；（3季度和4季度）（2）要求检验人员严格按照检验指导书规定的内容、方法、要求和程序进行检验，保证检验工作的规范性，有效地防止错检、漏检等现象发生。9、检测设备、仪器、工具的管理负责对测量、监控设备的校准；根据需要编制内部校准规程；负责对偏离校准状态的测量、监控设备进行追踪处理。（全年）三、团结协作（其他工作）1、6S工作：制定公司2018年度6S工作计划，并督导各部门制定相应的工作计划（1季度）；协助马总召集6S工作组成员做好每季度对各部门的6S考核，并将考核结果提交综合办公室。（全年）2、预算管理、安全、保密、廉政建设将按公司要求开展；3、团队建设：企业的发展，需要有一个有凝聚力和活力的团队。质量管理部将从以下三方面加强团队建设：（1）领导示范作用：部门领导在日常工作中身先士卒，严格把关，加强对质量管理各项工作的规划、指导、监督，发挥团队每一个成员的潜力；（2）制度规范作用：各项制度都由团队讨论制定，集体取得共识。明确、公开、公正，一经确立，一做到底，形成外在强制力，规范每一个员工；（3）团队文化建设：通过集体学习，打造学习氛围，构建学习型的团队；通过开展活动，关爱员工生活，构建和谐型团队；通过优化环境，动手美化身边，构建健康型团队；质量管理部2017年12月20日