设备设施变更管理制度

文件名称生产设备设施变更管理制度版本号00密级4文件编号bxf·E-ZL-nn页码1of13生产设备设施变更管理制度版本生效日期更改单号发布说明或修改原因编制或更改/日期审核/日期审批/日期00初版发布发放范围：设备动力部、技术工艺部、质量管理部评审部门参审部门评审人参审部门评审人参审部门评审人设备动力部技术工艺部质量管理部文件名称生产设备设施变更管理制度版本号00密级4文件编号bxf·E-ZL-nn页码2of131目的规范本公司生产设备设施的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2适用范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。3编制依据《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》。4职责4.1变更申请人负责提出书面变更申请。4.2各部门负责归口部门的变更审核。4.3主管设备运行高级经理负责变更的审批。4.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。5工作程序5.1变更分类5.1.1工艺技术变更包括以下内容：5.1.1.1原料介质变更；5.1.1.2工艺流程及操作条件的重大变更；5.1.1.3工艺设备的改进和变更；5.1.1.4操作规程的变更；5.1.1.5工艺参数的变更；5.1.1.6公用工程的水、电、气、环境的变更等。5.1.2设备设施变更包括以内容：5.1.2.1设备设施的更新改造；5.1.2.2安全设施的变更；5.1.2.3更换与原设备不同的设备或配件；5.1.2.4设备材料替换变更；5.1.2.5临时的电气设备变更等；5.1.2.6监控、测量仪表的变更；5.1.2.7计算机及其软件的变更。5.1.3管理变更包括以下内容：文件名称生产设备设施变更管理制度版本号00密级4文件编号bxf·E-ZL-nn页码3of135.1.3.1法律、法规和标准的变化；5.1.3.2人员的变更；5.1.3.3管理机构的较大变更；5.1.3.4管理职责的变更；5.1.3.5安全标准化管理的变更等。5.2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。5.3申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。5.4审核后报至分管副总处，进行变更审批。5.5变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。5.6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。5.7变更审核部门对变更的实施结果进行验收。6变更的程序6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序6.1.1技术工艺部的所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向各自的主管领导提交变更申请。6.1.2相交领导收到变更申请后，应及时将变更申请递交至变更所涉及的车间主任。6.1.3各车间主任收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经技术工艺部经理审核，常务副常务副总经理批准后组织实施。6.1.4对于不予采纳的变更，各车间主任要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。6.2管理变更的程序，管理变更的相关程序按行政部的有关规定执行。6.3设计变更的程序6.3.1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经技术工艺部签字确认，常务副总经理批准后下发。6.3.2设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求生产车间主任及车间技术员的意见，经生产车间主任组织技术员及技术工艺部经理及相关领导文件名称生产设备设施变更管理制度版本号00密级4文件编号bxf·E-ZL-nn页码4of13开会讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由技术工艺部确认，常务副常务副总经理批准后下发。6.3.3技术工艺部现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由技术工艺部现场技术负责人填写设计变更申请，报告由生产车间主任、技术工艺部经理签字确认后，再经常务副总经理签发。6.3.4施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，技术工艺部现场技术负责人到现场察看后确实需要变更，由技术工艺部现场技术负责人或生产车间主任填写设计变更申请报告，由技术工艺部经理审核确认签字后，再经常务副总经理签发。6.4变更的验收：凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等，6.5由于变更而产生的各项资料均应交行政部档案室存档。6.6公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见。并对采纳的部门给予一定奖励。6.7任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。文件名称生产设备设施变更管理制度版本号00密级4文件编号bxf·E-ZL-nn页码5of13变更申请表变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：部门领导意见：签名：年月日常务副总经理意见：签名：年月日注：可加附页加以说明