03-25-产品工艺方案编制管理规定

南车青岛四方机车车辆股份有限公司企业标准Q/SFQ/SFG03-25-2009代替Q/SFG05-34-2005产品工艺方案编制管理规定2009-12-20发布2009-12-30实施南车青岛四方机车车辆股份有限公司发布Q/SFG03-25-20091前言本标准代替了Q/SFG05-34-2005《产品工艺方案编制规定》。本标准与Q/SFG05-34-2005相比主要变化如下：——在适用范围中增加了“检修产品”；——增加了引用集团公司技术标准；——增加了工艺方案分类规定，细化了各类工艺方案的内容，增加了在工艺方案中提出PFMEA明细的要求；——增加了工艺过程中采用RAMS技术的要求；——增加了工艺方案编号和变更控制的规定；——删除了原标准中事业部下达的费用预算作为工艺方案编制依据的内容；——删除了原标准工艺方案中提出新编检验文件明细和进行产品检验策划的内容；——将职业健康安全和环境管理体系对工艺部门的要求纳入本标准，使各管理体系融为一体。本标准由技术工程部提出。本标准由技术工程部起草。本标准由技术工程部归口并负责解释。本标准主要起草人：韩红玉滕克磊。本标准审核人：吕任远。本标准批准人：王军。本标准于2003年9月首次发布，2005年1月第一次修订，2009年12月第二次修订。Q/SFG03-25-20092产品工艺方案编制管理规定1范围本标准规定了产品工艺方案的设计依据、类型、内容、编号和评审、审批程序。本标准适用于新设计产品、改进设计产品、老产品改造和检修产品工艺方案的设计及管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T4863机械制造工艺基本术语Q/CSR38工艺方案设计Q/SFG11-03员工奖惩管理规定Q/SFG13-12文件资料管理规定3术语和定义GB/T4863中确立的术语和定义适用于本标准。4管理职能4.1技术工程部是产品工艺方案设计归口管理部门，负责工艺方案的设计、组织评审、会签、下达和实施。4.2事业部负责提供项目技术合同和项目计划。4.3产品开发部负责提供项目产品设计规划书和图纸等设计输出技术文件。4.4生产部负责提供项目生产技术准备计划。4.5各单位根据职能及规定要求参加工艺方案的评审，并根据需要对工艺方案进行会签。Q/SFG03-25-200935管理内容与要求5.1工艺方案设计原则5.1.1产品工艺方案是指导产品工艺准备和生产的重要依据，除单件生产的简单产品外，都应设计工艺方案。5.1.2工艺方案的设计应按照Q/CSR38《工艺方案设计》规定，在保证产品质量的同时，充分考虑成本、生产周期、职业健康安全、环保等诸因素，并达到清洁生产的要求。5.1.3工艺方案设计过程中，应充分分析设计图纸和设计文件，分析产品工艺流程，对关键、重要质量特性和特殊、重要过程实施有效控制，积极采用RAMS技术，为实现产品的可靠性提供工艺保障。5.1.4工艺方案设计应结合公司实际，积极采用国内外先进工艺技术和装备。5.2工艺方案设计依据5.2.1产品设计规划书、设计图样等设计技术文件。5.2.2产品合同和质量计划。5.2.3生产技术准备计划。5.2.4工艺设计规划书（专指全新设计产品）。5.2.5产品的生产纲领、类型及生产组织方式。5.2.6公司现有厂房、设备、动力配置、人员、工艺水平、机构设置等条件。5.2.7国内外同类产品的工艺技术资料。5.2.8有关技术政策、法规、标准。5.2.9前期同类产品的工艺总结和质量问题整改措施。5.2.10职业健康安全及环保的法律、法规、技术规范及相关标准等。5.3工艺方案分类5.3.1产品样机、小批量试制工艺方案产品样机、小批量试制工艺方案应在评价产品工艺性的基础上，提出样机、小批量试制所需的各项工艺技术准备工作。5.3.2批量生产工艺方案批量生产工艺方案应在总结样机、小批试制情况的基础上，提出批量投产前需进一步改进、完善工艺、工装等工艺措施计划。5.3.3改进产品工艺方案Q/SFG03-25-20094改进产品工艺方案主要是提出产品改进设计后的工艺组织措施。5.4工艺方案设计内容5.4.1产品样机、小批试制工艺方案的内容5.4.1.1分解落实产品质量目标。5.4.1.2对产品工艺路线的说明，包括自制件和外协件的划分说明。5.4.1.3说明新产品的主要结构、特点及特殊要求；对产品工艺性的说明。5.4.1.4明确工序人员的上岗资格，必要时，对重要过程、特殊过程提出岗位培训及技术培训的要求和培训计划。5.4.1.5提出产品工艺流程图和工艺平面布置图。5.4.1.6提出必须的特殊设备的购置或设计要求、改造、调整明细及费用预算。5.4.1.7提出必备的专用工艺装备（包括防失误装置）设计要求、制造明细及费用预算。5.4.1.8提出特殊过程和重要过程明细及主要工艺措施。5.4.1.9提出有关新材料、新工艺的试验项目。5.4.1.10提出新编制和采用的工艺文件明细，应保证工艺文件完整性；并注明是否属于“四防”工序。5.4.1.11对工艺、工装的验证要求。5.4.1.12提出产品制造周期和生产节拍，以及对制造周期长的零件制造要求。5.4.1.13提出外购产品与自制产品的关键接口尺寸的控制要求。5.4.1.14提出应进行潜在失效模式分析（PFMEA）的产品零部件（工序）明细。5.4.1.15识别影响职业健康安全的危险源和影响环境的危害因素，配置相应资源，并制定相应的控制和预防措施。5.4.1.16对工艺方案经济效果的分析。5.4.1.17根据产品复杂程度和技术要求所需的其他工艺措施。5.4.2批量生产工艺方案的主要内容5.4.2.1对样机、小批试制阶段的工艺工作总结（包括工艺、工装验证情况的各项结论）进行分析。5.4.2.2对产品工艺路线的调整安排。5.4.2.3提出批量生产的人员配置要求和培训计划。Q/SFG03-25-200955.4.2.4提出工艺质量攻关措施计划和工序质量控制点设置方案。5.4.2.5按照工艺文件和工艺装备的验证结论，制定进一步修改、完善工艺文件和工艺装备的措施。5.4.2.6提出专用设备或生产线的配置计划。5.4.2.7提出有关新材料的采用意见和新工艺的推广应用计划。5.4.2.8提出工序的期量标准和对生产节拍及物料配送的安排。5.4.2.9提出工艺平面布置的调整方案。5.4.2.10根据生产纲领确定生产能力。5.4.3产品改进工艺方案的内容产品改进工艺方案的内容可参照新产品的工艺方案执行。5.5工艺方案设计、评审和审批新产品设计、试制、批量生产按项目管理模式运作，工艺方案设计管理流程见附录A。5.5.1设计产品工艺方案由技术工程部项目总体主任工艺师负责组织设计，并在蓝图下发7个工作日内完成。5.5.2评审5.5.2.1由技术工程部组织工艺方案的评审，项目总体主任工艺师主持评审会，参加单位为：事业部、产品开发部、财务部、企划部（工艺准备项目中有设备类时）、质量管理部、生产部、采购部、安全环保部、资产管理部、人力资源部、标准化部及相关分厂，应提前向参评单位提供所要评审的方案。5.5.2.2工艺方案评审主要应从以下几方面进行：a）工艺方案的合理性、可行性、经济性；b）工艺的继承性、延续性、先进性；c）产品质量的稳定性；d）制造过程中的安全性及对环境的影响程度。5.5.2.3对评审过程和评审后的具体要求如下：a）工艺方案评审活动的组织人需组织与会人员签到，并向与会人员发放《工艺方案评审记录》（见附表1）；Q/SFG03-25-20096b）评审过程中应安排专人解答评审过程中提出的意见和建议；c）参评人员应将方案评审意见或建议详细记录在评审记录中，会议结束时技术工程部收集《工艺方案评审记录》；d）工艺方案评审后由方案设计人根据《工艺方案评审记录》编制《工艺方案评审报告》（见附表2），该报告内容应真实，对《工艺方案评审记录》中提出的意见和建议应逐一登录，每一条意见和建议均须标注是否采纳，对不采纳者作出具体解释。《工艺方案评审报告》一般在方案评审后三个工作日内完成。e）《工艺方案评审报告》需报技术工程部部长审批。5.5.3会签、审批工艺方案由项目总体主任工艺师和分管部长审核，相应产品事业部、财务部、企划部、安全环保部、标准化部会签，由技术工程部部长批准。5.5.4发放及管理5.5.4.1工艺方案在完成审批，加盖“技术工程部”图章后发放。工艺方案的发放范围是：a）技术工程部、事业部、财务部、企划部、质量管理部、生产部、采购部、安全环保部、资产管理部、相关分厂各一份；b）发放到事业部、财务部、企划部、技术工程部的工艺方案中含有技术准备单项费用，其他单位的工艺方案中不含单项费用。5.5.4.2工艺方案为受控技术文件，其管理按Q/SFG13-12《文件资料管理规定》执行。5.5.5变更及控制5.5.5.1工艺方案的更改由技术工程部以《工艺改图通知》形式下达，《工艺改图通知》的发放范围应与工艺方案发放范围相同。5.5.5.2工艺方案中的重要内容发生重大变更时，对变更部分应进行评审、审批，必要时，进行工艺试验和验证。5.5.6编号与归档工艺方案编号规定如下：Q/SFG03-25-20097技工（2010）方字第001号顺号年份技术工程部简码工艺方案封面参照附表3，并应尽量统一；经批准后的工艺方案应与其评审记录、评审报告一起交资料室归档；工艺方案保存期限为10年。6检查与考核6.1技术工程部负责对本标准实施情况的检查与考核，在日常工作中随时检查。6.2违反本标准第4章规定时，考核责任单位第一管理者一级岗位工资。6.3违反本标准第5章规定时，考核责任人一级岗位工资，其中不能落实责任人的事项考核责任单位1000元。在考核责任人（责任单位）的同时，连带考核责任单位第一管理者或分管领导，考核额度为该项考核金额的20%。6.4对于违反本标准，给公司造成损失的按Q/SFG11-03《员工奖惩管理规定》有关条款执行。Q/SFG03-25-20098附录A（规范性附录）产品工艺方案设计管理流程总工艺师技术中心总部制造本部事业部财务部企划部质管部技工部生产部安环部采购部分厂否是标准化部是否工艺方案设计技术准备计划合同技术条件下达工作号设计图纸、文件工艺方案评审会签审批批工艺方案下达计划控制执行物资供应生产计划检验计划投资计划财务预算Q/SFG03-25-20091附表1技工02工艺方案评审记录工艺方案名称评审意见或建议是否采纳及说明评审人单位日期流转程序:评审人→组织人→技术工程部保存期:同工艺方案Q/SFG03-25-20092附表2技工03工艺方案评审报告工艺方案名称评审时间：地点：参加单位及人员：评审意见或建议处置情况说明：（见附页）评审结论部长审批：编制：项目总体主任工艺师：流转程序:编制人→技术工程部保存期:同工艺方案Q/SFG03-25-20093附表3技工（2010）方第号XXXXXX生产试制工艺方案（）编制：校对：审核：会签企划部：财务部：XXX事业部：安全环保部：标准化部：批准：技术工程部年月日XXXXX生产试制工艺方案Q/SFG03-25-20094更改记录更改通知代号更改条款号标记处数更改人日期