关于印发山东省无公害畜产品认证现场检查工作程序和检查细则的通

1附件1：山东省无公害畜产品产地认定与产品认证现场检查工作程序为规范无公害畜产品产地认定与产品认证现场检查工作，确保检查结果的科学、公正，根据《无公害农产品管理办法》、《山东省无公害畜产品管理实施办法》和NY/T5341-2006《无公害食品认定认证现场检查规范》，制定本工作程序。现场检查工作主要包括现场检查准备、现场检查实施、整改措施验证和相关材料提交四部分。一、现场检查准备（一）组成现场检查组申请人的申报材料符合要求的，在收到材料20个工作日内，山东省畜牧办公室选定有资质的检查员（至少3名）组成现场检查组实施现场检查。现场检查组实行组长负责制。（二）制定《现场检查方案》由现场检查组组长根据申请人申请的范围，制定《无公害畜产品产地认定与产品认证现场检查方案》和《无公害畜产品产地认定与产品认证现场检查日程安排》。现场检查时间一般为半天，可根据申请人的具体情况进行调整。（三）通知申请人山东省畜牧办公室在实施现场检查前5个工作日内，以《无2公害畜产品产地认定与产品认证现场检查通知单》的方式，将现场检查方案和日程安排书面通知现场检查组成员、申请人及其所在地市级畜牧局。申请人对现场检查的时间和人员组成有异议的，应在接到通知后2日内向山东省畜牧办公室或其所在地市级畜牧局提出。二、现场检查实施（一）召开首次会议检查组组长主持会议，检查组全体成员和受检方的主要负责人及相关人员参加会议。内容包括：1、介绍与会人员；2、宣读检查通知；3、说明检查依据、检查目的；4、宣读检查纪律和保密承诺；5、确认检查内容、检查范围、检查程序，介绍检查方法、检查结论、报告方式；6、确定陪同人员，落实工作条件，说明注意事项，澄清疑问等。7、受检方代表简要介绍无公害畜产品申请及自查情况（形成书面材料）。（二）实施现场检查检查组采取听、问、查、看、谈等方式依据《无公害畜产品产地认定与产品认证现场检查方案》、《山东省无公害畜产品产地3认定现场检查实施细则》和《无公害畜产品认证现场检查实施细则》等进行检查。检查组察看现场，查阅资料，查验证据，提问质询，填写《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查工作单》。产地认定应对相关资料和生产实地进行全面检查，产品认证应根据需要对资料和生产实地进行有针对性地检查。（三）检查情况沟通一是检查组内部沟通，对现场检查所获得的信息进行分析、评估、交换意见,形成初步结论。二是检查组将初步检查结论、发现的不合格项目、整改方式和整改期限等与受检方主要负责人沟通，求得确认和共识。（四）填写检查报告现场检查结论分为如下三种：1、现场检查通过。2、现场检查有条件通过。3、现场检查不通过。检查组填写《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查报告》。受检方代表在《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查工作单》上签字。（五）召开末次会议参加人员同首次会议参加人员。检查组长对现场检查情况进行总体评价，指出检查中发现的主要问题，提出整改建议，宣布检查结论。4（六）双方签字确认检查组组长和受检方代表在《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查报告》上签字。现场检查工作结束。三、整改措施验证（一）整改措施验证形式根据不合格项目的性质或程度，验证可以采取下列形式：1、现场验证：对严重不合格项目和只能到现场才能验证的一般不合格项目，应到现场验证。现场验证必须由检查员进行。2、书面验证：对一般不合格项目，山东省畜牧办公室根据申请人提交的整改措施记录（证据）予以验证。（二）整改期限对不合格项目的整改，原则上应在30日内完成。涉及到建设施工整改的可适当延长，但最长不超过60天。四、现场检查报告及相关材料提交在现场检查结束7个工作日内,现场检查组组长应将《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查报告》、《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查工作单》及相关材料提交给山东省畜牧办公室。5附件2：山东省无公害畜产品产地认定现场检查实施细则一、根据NY/T5343-2006《无公害食品产地认定规范》和《山东省无公害畜产品管理实施办法》等标准和规定，制定本实施细则。二、本细则适用于无公害畜产品产地认定过程中实施现场检查，包括现场检查的项目、评定方法和结果判定。三、检查项目现场检查包括“产地环境与场区布局”、“投入品的选择和使用”、“防疫和消毒”、“畜禽及产品生产管理”四个方面，共25项。分为关键项目（加※表示）和一般项目，其中关键项目7项，一般项目18项。四、评定方法在检查结论栏中，合格填“A”，基本合格填“B”,不合格填“C”。基本合格和不合格的要在检查记录中注明原因。五、结果判定依据下列原则进行综合判定并做出结论。1、检查项目全部合格，或关键项目全部合格但一般项目不合格（基本合格）总计不超过3项，结论为“现场检查通过”。2、关键项目全部合格，一般项目不合格（基本合格）总计不超过6项，结论为“现场检查有条件通过”。63、关键项目中出现不合格，或关键项目全部合格但一般项目不合格（基本合格）总计超过6项，结论为“现场检查不通过”。附：山东省无公害畜产品产地认定现场检查评定项目表7山东省无公害畜产品产地认定现场检查评定项目表条款检查项目检查方法检查记录检查结论一、产地环境与场区布局(5)1产地区域及周围环境无外源性污染。场区距离交通干线、居民区不少于1000米，距其他养殖场、畜产品加工厂、活畜禽交易市场不少于2000米。实地察看2※产地区域实际范围应与《无公害农产品产地认定与产品认证申请书》产地区域或产地规模相符。实地察看3厂区布局合理，办公区与饲养区之间有防疫隔离带（墙），有无害化处理设施和粪污处理设施。实地察看4净道、污道分开。人、车、料、畜、粪污等出入通道应合理分设。场区内无污染物堆积，整洁卫生。实地察看5畜禽饮用水应符合国家无公害畜禽饮用水的标准要求。查验报告二、投入品的选择和使用(5)6外购畜禽应来源于具有种畜禽生产经营许可证的种畜禽场。购进后要进行隔离饲养，确认健康后，方可进场饲养。查验证明实地察看7应有所用疫苗、消毒剂、兽药、药物添加剂、饲料、饲料添加剂生产厂家的生产许可证、产品批准文号、产品中无国家禁用物质的保证等资质和证明资料。查验证明8有畜禽疾病发生、诊断、治疗及用药记录。查验记录9※畜禽应用兽药要严格遵守其休药期的规定。未过休药期的不得出栏屠宰，休药期内所产禽蛋或奶品不得供人食用。座谈了解查验记录8条款检查项目检查方法检查记录检查结论10※按照国家规定使用疫苗、消毒剂、兽药、药物添加剂、饲料、饲料添加剂。有限制或限量使用要求的应严格遵守。不得使用禁用物质。实地察看查验记录三、防疫和消毒(6)11在饲养区入口处应设有消毒设施。外来人员进入饲养区应实施消毒并穿戴专用工作服。实地察看12有当地畜牧兽医管理部门颁发的有效期内的动物防疫合格证。查验证书13有适当的免疫程序和免疫方法，使用适宜的疫苗，建立并保存免疫程序和免疫实施记录。检查制度查验记录14根据国家规定和当地疫病流行情况，制定有常规疫病监测方案，接受当地动物防疫监督机构的疫病监测，有监测记录。检查制度查验记录15※按规定对禽只、设施和环境实施消毒，并有消毒记录。实地察看查验记录16有病畜隔离圈，有病死畜禽无害化处理设施，能正常运行并有处理记录。实地察看查验记录四、畜禽及产品生产管理(9)17生产规模应达到：存栏蛋禽3000羽以上、奶牛60头以上、羊180只以上，或年出栏肉牛200头以上、肉禽6000羽以上、生猪600头以上、肉兔1000只以上。实地察看查验记录18畜禽饲养密度适中，禽舍温湿度适宜、通风良好，允许有清微氨味但不刺眼。实地察看19有畜禽购入来源、入场数量、死淘数量、存栏数量等记录，有畜禽或产品出栏/产出数量、销售数量、销售方向等记录，有非销售数量（包括食用和非食用）和处理等记录。查验记录20※挤奶/集蛋人员在工作前应洗手消毒，挤奶、贮奶器具和蛋箱、蛋托等也应消毒。牛奶/禽蛋应存放在专用器具/库房内。库房内温度应适于牛奶/禽蛋存放。实地察看查验记录9条款检查项目检查方法检查记录检查结论21饲养人员要定期体检，取得健康证。查验证明22※管理部门和管理制度应健全。能采取有效组织形式和措施，以保证和有效控制申请范围内所有饲养畜禽符合无公害畜产品产地的要求。座谈了解查验资料23管理和技术人员应具备相应资质。应实施全员无公害畜产品生产技术和相关知识的培训并有记录。座谈了解查验记录24※活畜禽或产品发生质量安全事故，应实施源头追溯和产品召回。检查制度查验记录25各种技术资料和技术记录应原始、真实，有记录人的签字。归档保存三年以上。检查制度查验记录