绩效管理体系优化方案

绩效管理体系优化方案一、考核方式公司的绩效考核方式由原来的月度计划考核、季度绩效考核、年度绩效考核调整为以KPI考核体系为主体，辅以360度评价和部门满意度调查的绩效考核。二、考核周期：分为季度和年度两部分1、KPI考核以季度为单位进行：第一次季度考核时间是4月份上旬；第二次季度考核时间是7月份上旬；第三次季度考核时间是10月份上旬；第四次季度考核时间是次年元月份上旬。2、360度评价和部门满意度调查以年度为单位进行，考核时间为次年元月份上旬。三、考核对象序号考核对象考核方式考核周期1总经理、副总经理、总经理助理KPI季度2部门经理KPI季度3员工KPI季度4部门满意度调查年度5所有员工360度评价年度四、绩效考核体系内容1、KPI（关键业绩指标）分为必考指标和可选择指标两部分，必考指标包括销售回款、主要计划节点完成情况、管理目标完成情况三个部分，不允许进行调整，可选择指标由公司根据该季度的工作计划和工作重点，每季度确认一次，确认后当季不允许调整。2、部门满意度调查是考核各部门之间的协调配合能力。3、360度评价是衡量员工与上、下级及平行部门之间在沟通协助、执行力等方面的情况，以及对工作的责任心、对公司的归属感、工作能力、工作态度、执行力、解决问题等方面的情况。4、KPI考核指标权重分配：序号考核对象指标权重可选择指标备注1总经理销售回款40%、主要计划节点完成情况30%融资情况10%、项目拓展情况20%若遇到可选择指标没有发生的考核周期，则不考核该指标，考核成绩等于所考核指标的最终成绩除以其权重2副总经理销售回款50%、主要计划节点完成情况40%、管理目标完成情况10%3总经理助理销售回款40%、主要计划节点40%、管理目标完成情况20%4部门前期配套部：销售回款30%，主要计划节点40%，部门管理情况10%从部门季度工作计划中提取设计管理部：销售回款30%，主要计划节点40%，部门管理情况10%工程管理部：销售回款30%，主要计划节点40%，部门管理情况10%成本管理部：销售回款30%，主要计划节点40%，部门管理情况10%营销管理部：销售回款40%，主要计划节点40%，部门管理情况10%财务管理部：销售回款35%，主要计划节点40%，部门管理情况10%运营管理部25%：销售回款，主要计划节点40%，部门管理情况10%商业物业部：销售回款30%，主要计划节点40%，部门管理情况10%5员工销售回款10%-50%（根据各部门员工工作内容分配权重）从部门季度工作计划中提取5、在实施KPI考核体系时，各部门需要制定季度的工作计划，以作为可选指标及考核参考。6、每项考核指标的分值最高为100分，定量指标的未完成则为0分，完成则为100分，定性指标的根据完成的时效和质量进行综合评估。7、主要工作计划节点由公司在年初经董事会审批确定，若非遇到重大经营情况变化，该主要工作计划节点不允许更改，但若经董事会重新审批的例外，若重新审批则按新的主要工作计划节点进行考核。8、考核人与被考核人序号被考核人考核人1总经理董事会2副总经理、总经理助理总经理3前期配套部、设计管理部、工程管理部、成本管理部、营销管理部副总经理4商业物业部、运营管理部总经理助理5财务管理部总经理6员工所属部门经理五、绩效考核流程（一）季度考核1、每季度末后10个工作日，各被考核人与考核人制定下一季度的工作计划，并由考核人从工作计划中提取下一季度需要进行考核的KPI指标（建议该指标不超过10个），提交运营管理部进行备案。2、每季度前10个工作日，各考核人根据被考核人上一季度的指标完成情况进行评分，评分需要详细注明指标完成情况，完成评分后提交运营管理部进行备案。（二）年度考核每年的12月20日前，运营管理部将组织全体员工进行360度评价和部门满意度调查，全体员工在收到评价表后的5个工作日内评分完毕，交运营管理部汇总，运营管理部在3个工作日内完成各被考核者的分数计算。六、考核成绩计算及应用1、被考核人的平均成绩均不得高于考核人的考核成绩，运营管理部需要检查是否存在下级平均分高于上级管理者的现象，如有该现象，运营管理部需要将该管理者所考核员工的成绩反馈至考核者，由考核者对其管理的员工重新打分，直至符合要求为止。2、年度考核成绩的组成：（1）总经理、副总经理、总经理助理的年度考核成绩=季度考核成绩之和/4*90%+360评价成绩*10%；（2）部门经理的年度考核成绩=季度考核成绩之和/4*80%+360评价成绩*10%+部门满意度成绩*10%；（3）员工的年度考核成绩=季度考核成绩之和/4*90%+360评价成绩*10%。3、季度考核成绩应用于绩效工资的发放，若季度考核成绩为100分满分，则发放全额的绩效工资，若季度考核成绩为达到100分满分，则按实际分数/100作为系数计算绩效工资，例如某位员工的季度考核成绩为80分，则其绩效工资=绩效基准工资*0.8。4、年度考核成绩应用于年度奖金的发放，并分别在副经理级及以上和副经理级以下两个部分进行强制分布，强制分布采用正态分布的比例，具体如下：绩效等级优秀良好一般合格需改进分布比例15%20%30%20%15%对应系数1.21.110.90.8备注：强制分布按分布比例计算，采取四舍五入的计算方式。5、年度奖金的计算：（1）基础计算依据：个人年度奖金=年度奖金总额*90%*个人月度工资/月度工资总额*考核系数*实际出勤天数/应出勤天数。（2）年度奖金总额的10%作为由总经理、副总经理、总经理助理、部门经理对下属人员的奖金调节依据。